Возврат товара

[MARISHA]

выходит что я получила н/н минусовую а приходую у себя как ттн ? я правильно поняла ?

[svetuta]

тогда у меня не совпадет приложение и отчет по ндс на сумму ндс

и не обязательно, у меня почти никогда не совпадают..

[Галина]

Это часто бывает. за это не переживайте. MariBuga и Svetuta очень грамотные бухи, но что-то меня смущает во всем этом, не придется НИ доказывать, что ты не верблюд.?

[svetuta]

не придется НИ доказывать, что ты не верблюд.?

я уверенна что НИ согласится, зачета НДС ведь не было ..

[Галина]

Где-то глубоко внутри я с Вами согласна. Но сомнения все равно гложут.

[MariBuga]

Доказывать однозначно придется, но изымать-то как ни крути нечего.

[MARISHA]

MariBuga скажите пожалуйста в книге покупок я не выделяю ндс у меня будет одной общей суммой а в приложении по ндс я должна выделить чистый ндс я правильно вас поняла ?

[MARISHA]

дело в том что если у меня нет выделеного ндс то и в приложение н/н не попадет мне ее туда вручную ?

[MariBuga]

Сохраняете в Excell и добавляете вручную.Не думаю, что много таких операций у Вас будет.

[MariBuga]

MARISHA
В книге покупок у Вас фискальная накладная поставщика отразится как общая сумма поставки с минусом, а в графе НДС будет "0", а в Приложении у Вас будет так, как выписал поставщик -отдельно сторнируемая сумма без НДС и отдельно сам НДС, как указано фактически в налоговой накладной на возврат.Приравнивать к ТТН такую фактуру все-таки нельзя, т.к. ТТН не входит ни в книгу покупок ни в Приложение по НДС.

[Dinatali]

Мне кажется, что в принципе к такой сделке - ВОЗВРАТ ТОВАРА сразу после получения статуса плательщика НДС, НИ относится с недоверием, и воспринимает ее как способ ухода от обязательства по НДС по этому товару, ( у меня у знакомой был такой случай), так что будьте внимательны. А в части проводок и оформления - я тоже согласна с MariBuga, Svetuta.

[MariBuga]

Воспринимает как способ уйти от двойного обложения НДС Вы имеете ввиду?

[MariBuga]

Факта поставки-то покупателем нет.Есть только возврат.Тем более, что покупатель за товар не рассчитался.Могу Вас заверить, что налоговая на все возвраты криво смотрит, но если оформлено нормально, то придраться не к чему.

[Dinatali]

Воспринимает как способ уйти от двойного обложения НДС Вы имеете ввиду?

Да.
Было бы намного спокойнее, если бы товар возвратили до получения статуса плательщика НДС... Ведь время было.

[MARISHA]

MariBuga а вы уверенны ,что мне надо указывать н/н в приложении ? ведь по сути сумма без НДС и НДС не попадут в декларацию , спрашивала в налоговой как правильно сделать в отделе консультаций сказали что не учитывать у себя а насчет должна ли попадать н/н в приложение так и не ответили , сказали что можно и не учитывать проверка вряд ли будет а если и будет то лет через 5 а там будете спорить и доказывать , я просто в шоке от такого ответа