Помогите исправить какую-то ошибку

[ktoto]

Подскажите пожалуйста как решить такую ситуацию:
Когда вводили в базу банковскую выписку в ноябре месяце вбили ошибочно 713.9 вместо 521.1 и соответственно деньги как бы не попали к контрагенту если судить по программе, а попали просто на расходы. Ошибку выявили только сейчас, а год закрыт конечно уже, следует пересдавать баланс и декларацию или же можно как то откорректировать это сейчас минуя пересдачи?

[svetuta]

ktoto
если это была выплата поставщику, как я поняла, то вам надо сделать бух.справку и проводки
дт 242 кт 331
дт 521 кт 242
пересдать ВЕН

[InJen]

ktoto
если это была выплата поставщику, как я поняла, то вам надо сделать бух.справку и проводки
дт 242 кт 331
дт 521 кт 242
пересдать ВЕН

+1, пересдавать баланс не нужно.

[Nata]

Вы не совсем раскрыли вопрос.
Что вам поставил поставщик - товар 217 счет или услугу которая должна была все равно идти на расходы?
НДС был по этой поставке?

Если бы все по правилам то какие проводки
Кт 242 дт 521
кт 521 дт 217(?) или 713(?)
кт521 дт 534 - был НДС или нет?

Если это был Дт217 счета то нужно переделать Декларацию, а если это услуга или еще что то что определено как расходы периода , то можно без затрагивания Декларации.
Но еще учесть НДС по этой поставке как был учтен?

[ktoto]

да была услуга(аренда)..и оба контрагента плательщики НДС...и почему Вы считаете что Вен пересдавать не надо?..

[Nata]

Как нужно было:
Кт 242 дт 521
кт 521 ДТ 713
кт521 дт 534 -
так?

У вас как получилось?
Кт 242 дт 713 -
Кт 242 дт 534-
так?
Вы не написали куда вас попал ндс.
И вообще какие были даны проводки полностью напишите.
То есть , та сумма которая у вас должна была попасть на расходы периода 2009 года он и попала .НО если эта сумма попала в расходы дважды, то тогда конечно корректировать Декларацию нужно.
В итоге сумма седьмого класса у вас не измениться ?
А если в процессе исправления ошибки статьи доходов и расходов не затрагиваются и не изменяются, то и Декл. трогать не нужно.

[Eriniya]

подскажите пожалуйста какие проводки нужно совершить если бухгалтер старый передал остатки и в дебите 225,2 кредит 534,2 598,42 лей на конец 2009 года,а в январе мы про платили ндс 5492,44 лей за декабрь теперь на конец января 2010 на кредите 534,2 висит сумма 3348,08 красным и с минусом

[diancic82]

Dt 225.2 Ct 534.2 3348.08

[Natalia Cio]

Ув.Eriniya/Если у Вас было Дт с-до на 31.12.2009г., а за декабрь в январе вы перечисляли, то Вам нужно сделать анализ расчетов по НДС помесячно, имея при этом данные программы БУ, данные отчетов, и распечатку территориальной НИ.Ваша ситуация возможна ,например, если вы перечисляли больше , чем выходило по строке к оплате, но это должно отразиться в Вашей карточке налогоплательщика.

[dumbrik]

Когда открывали фирму, вместе со всеими квитанциями на организационные расходы, бухгалтер провела и 50 лей за моб.связь по 111,1 . правильно ли это , и если нет как можно это исправить.(год 2007)

[diancic82]

dumbrik можно корректировать через 331, сдавать Розовую декларацию, скорее всего что штрафик небольшой будет. Надо смотреть если вы не начисляли амортизацию. Если да, то надо все эти счета откорректировать, написать Бухгалтерскую справку .

[dumbrik]

начислена и аммортизация

значит это серьезная ошибка?

[InJen]

А вам оно надо из-за 50 лей? Просто оформите какую-нибудь бух.справку что на эти 50 лей "наговорили" в процессе регистрации фирмы с нотариусом, сотрудниками рег.палаты, банком, налоговой..... поэтому и включили их в 111 счёт.

[sync2006@inbox.ru]

В мае 2010 г. когда вводил в 1с накладные, сделал одну ошибку,а именно: перепутал сумму, вместо 1100 лей ввел 550 лей. И только сейчас случайно обнаружил это. Сейчас хочу сдавать отчеты за июль и не знаю как поступить: написать письмо о корректировки, и сделать приложение декларации по НДС за май с исправленной суммой? Но как поступить с декларацией которую сейчас буду делать за июль, надо писать в графе 16 КОРРЕКТИРОВКА НДС ПО ПОКУПКАМ эту разницу суммы на которую ошибся? Если да то общая сумма из приложении за июль и сумма с декларации не будут совпадать как оно и нужно .
Если еще что-то надо сделать напишите пожалуйста, заранее огромное СПАСИБО!!!
Удачи Вам!!!!

[diancic82]

sync2006 Мое мнение такое:
1. Напишите Бухгалтерскую справку и укажите то что вот вы ошиблись и в июле делайте корректировку
2. В Декларации по НДС за июль месяц напишите разницу НДСа в графе "Корректировка по покупкам"
Я бы так сделала, чтоб не пересдавать Декларацию за май, и не путать отчетность за май 2010 год.