Декларация по НДС

[InJen]

Да, не сходится из-за авансов, тем более что был аванс полученный в декабре, при чём аванс большой, а отписали товар в январе и всё в таком духе.

[Люга]

При наличии авансов, это нормальная ситуация, вне зависимости от периода его получения

[oles'ka]

Salutare tuturor! Am mare nevoie de sfatul DVS. Iata situatia mea:
In luna aprilie am primit un avans in suma de 2440 lei. De la avansurile primite se calculeaza TVA. Din aprilie eu am venit ca contabil si s-a primit ca TVA din avans a calculat si fosta contabila si eu.
Cind am facut declaratia TVA nu am observat aceasta. Abia in luna iunie cind am scris factura intreprinderii care ne-a dat avans am observat ca suma TVA din avans e dubla si am corectat din urma.
Problema e in aceea ca in declaratia TVA deja se schimba sumele. Se primeste ca noi am achitat in buget mai mult cu 406.67.
Ce sa fac acum? Sa ma duc la IFS si sa zic ca am prezentat declaratia TVA incorect? Sa las asa nu pot, deoarece la noi se primeste ca avem TVA trecut in cont din perioada precedenta. Respectiv suma din rindul 21 "TVA destinata trecerii in cont in perioada ulterioara" din declaratia din luna precedenta trebuie sa coincida cu rindul 17 "Trecerea in cont a TVA pentru perioada precedenta" din declaratia din luna curenta.
Dati-mi va rog un sfat!
Ce amenda se pune in cazul asta?

[Jen]

кстати насчет сдачи приложения в электронном виде приложения НДС - сегодня на Ботанике сказали, что сдавать надо со следующего месяца тем, кто имеет более 50 нн

[Svetic]

Сегодня сдавала отчет по НДС и мне заявили для справки, что корректировочный отчет по НДС(и только по НДС) не принимаем, мол у них приказ свыше, я естественно на дыбы, итог - мы только исполнители, идите к шефу и тд...

[Галина]

Шпак говорила на семинаре, чтобы для исправления НДС использовали графы по корректировке, и если эта коррректировка за предыдущий месяц то ничего не будет. А про приход я не спросила.

[Svetic]

Галина я тоже так думала и всегда если что корректировала через корректировки, на что при проверке мне заявили, что если через корректировки то там ошибки, и будем штрафовать, лучше пересдать, так что Галина уже не знаешь что им нужно, вот читала Contabilitate si audit №7 2009 ст.18 вопрос о составлении двух и более документов по одной операции и поражалась о чем можно говорить.....

[AFEX]

exista boxa 9 a declaratiei care va ajuta in cazul d-stra

[kosoglazzzka]

Сегодня сдавала отчет по НДС и мне заявили для справки, что корректировочный отчет по НДС(и только по НДС) не принимаем, мол у них приказ свыше, я естественно на дыбы, итог - мы только исполнители, идите к шефу и тд...

Svetic, о какой налоговой речь?
Сегодня столкнулась с этим на рышкановке, подошла к начальнице она подписалаи мне корректировку и они приняли.
По поводу их корректировочных строк мне тоже говорил их инспектор, что не правильно два отчета и штрафовать будут за оба, я возразила на что мне ответили, что это позиция начальницы.

[Svetic]

kosoglazzzka она любимая - Riscani

[Галина]

На Ботанике сегодня приняли корректировку спокойно и ничего вообще не сказали.

[Ellena]

Raspunsul acesta era prevazut de la bun inceput, eu cred. Dar, in fine asa si s-a intocmit Declaratia TVA . Dar stiu ca era binevenita aici alta solutie. Sau o nota contabila cu stornarea formulei, prin explicatie. Parerea mea si nu numai a mea este ca la boxa 9 "Ajustarea TVA aferenta livrarilor" ar fi cazul nu de indicat niciodata nimic. Asa am primit eu un sfat de la un profesionist cu practica de auditor, ... (aproximativ 20 de ani).

[Penelopa]

Eu am un caz analog, la inspectorat (Balti) mi-au zis la fel sa folosesc ajustarile, nu-mi vor pune amenda, dar ma vor chema sa dau explicatii in scris pentru ajustari. Noi dam explicatii in scris, chiar daca anulam o dare de seama precedenta

[Den]

у нас в Бельцах пока тоже все принимают без проблем.

[oxoleg]

сдавала корректировки и в Центре и на Ботанике,принимали без проблем,а на счет Рышкановки,что это за произвол,они обязаны принимать корректировку в течение месяца,следующего месяцем после сдачи отчета,а по годовым отчетам в течение года,следующего после года,следующего за отчетом,кстати,я так сдала корректировку по год отчету IAL 08,в июне 2009 без проблем.и тоже на Ботанике