severinka1975 писал(а):Подскажите, как правильно провести по бухгалтерии и в декларации по НДС, чтобы не затрагивать прошлый год?
В декларации проводите мартом (дата получения), в приложении TVAFACT дата выписки (ноябрь 2018).
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
severinka1975 писал(а):Подскажите, как правильно провести по бухгалтерии и в декларации по НДС, чтобы не затрагивать прошлый год?
kiparis писал(а):severinka1975 писал(а):Подскажите, как правильно провести по бухгалтерии и в декларации по НДС, чтобы не затрагивать прошлый год?
В декларации проводите мартом (дата получения), в приложении TVAFACT дата выписки (ноябрь 2018).
kiparis писал(а):В декларации проводите мартом (дата получения), в приложении TVAFACT дата выписки (ноябрь 2018).
kiparis писал(а):severinka1975
Отдельно ничего сдавать не надо. Указываете НН в регистре покупок за март( датой получения-март)и в декларации за март, а в приложении TVAFACT тоже соответственно за март, только дату выписки указываете-ноябрь. И НДС к зачету берете, почему нет?
kiparis писал(а):В приложении указывается Data eliberării facturii fiscale\ дата выписки. Если копия НН не заверенна у нотариуса, тогда да, НДС на зачет не берете и расходы документально не подтвержденные. Но в приложении указывайте так как выписана НН (дата выписки, сумма без НДС, сумма НДС ), а в декрарации в гр 12 общая сумма по НН.
Евгеша1982 писал(а):товар был, но поставщик хочет выписать апрелем
kiparis писал(а):Евгеша1982 писал(а):товар был, но поставщик хочет выписать апрелем
Раз была ошибка, пусть пишут дату поставки декабрь, а дату выписки апрель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|