Декларация о подоходном налоге (Forma VEN nn)

[Accountant]

1. должен быть не 341, а 343, его закрытие нужно делать по МСФО (на 332)
2. без знака минус

[IrinaPR]

Елена , оооооооогромное спасибо !
Вы наша добрая фея !

[OxfordMax]

Доброго выходного дня вам. Просветите, пожалуйста.
Имеется :
1.Подоходный налог (12%) с дивидендов авансом за 2017 год: Дт731,1-Кт534,1 - 5000,00 (остальные проводки опускаю)
2.Переплата в 2017 году ПН (по ошибке перечислил) - 100,00
3.Подоходный выплаченный за 2016 год в 2017-м ежеквартально по 1/4 части - 800,00.
Вопросы:
1. 5000,00 лей (счет 731,1) включаются в строку 0102 "Расходы"?
2. 5000,00 лей включать в строку 1802?
3. 100,00 лей включать в строку 1801?
4. 800,00 лей надо указывать в декларации (за 2017 год)?
Заранее спасибо )

[ttv]

1.Подоходный налог (12%) с дивидендов авансом за 2017 год: Дт731,1-Кт534,1 - 5000,00 (остальные проводки опускаю)

Дт 225 - Кт 242

2.Переплата в 2017 году ПН (по ошибке перечислил) - 100,00

Дт 225 - Кт 242

3.Подоходный выплаченный за 2016 год в 2017-м ежеквартально по 1/4 части - 800,00.

Дт 225 - Кт 242

Вопросы:
1. 5000,00 лей (счет 731,1) включаются в строку 0102 "Расходы"? нет
2. 5000,00 лей включать в строку 1802? да
3. 100,00 лей включать в строку 1801? да
4. 800,00 лей надо указывать в декларации (за 2017 год)? да, в строке 1801

[schatz]

Добрый день уважаемые форумчане! В 2017 году списала основные средства, морально устаревшие и негодные для эксплуатации, которые имели еще балансовую стоимость. С балансовой стоимости начислила НДС и уплатила в буджет. В какой графе ВЕН 12 указать сумму от списания ОС и сумму НДС? Думаю что в приложении 2Д в графе 03021, но хотелось бы убедиться. Еще были списаны товары, тоже устаревшие, также был начислен и уплачен НДС. В строке 03031 будет правильно?
спасибо всем заранее!

[kiparis]

Добрый день уважаемые форумчане! В 2017 году списала основные средства, морально устаревшие и негодные для эксплуатации, которые имели еще балансовую стоимость. С балансовой стоимости начислила НДС и уплатила в буджет. В какой графе ВЕН 12 указать сумму от списания ОС и сумму НДС? Думаю что в приложении 2Д в графе 03021, но хотелось бы убедиться. Еще были списаны товары, тоже устаревшие, также был начислен и уплачен НДС. В строке 03031 будет правильно?
спасибо всем заранее!

Заполните ведомость по износу ОС и откорректируйте строку 03012. Скорее не 03031, а 03046.

[OxfordMax]

ttv
Спасибо ) По идее, после всех операций КТ534,1 на конец 2017 должен быть равен строке 190 из декларации? А у меня рвет ровно на сумму ПН который я заплатил за 2016-й год (поквартально). У вас не найдется ссылки на пример заполнения декларации с пояснениями? Спасибо.

[svetlana*]

например
Ирина ЗАХАРЧЕНКО, Светлана СЛОБОДЯНУ
Особенности заполнения Декларации о подоходном налоге (VEN 12) за 2014 год, C&A nr.2/2015

Ирина ЗАХАРЧЕНКО, Светлана СЛОБОДЯНУ
O заполнении Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12) за 2012, C&A nr.3/2013

[ttv]

КТ534,1 на конец 2017 должен быть равен строке 190 из декларации? ...

После кредитования 225-го, да

[sonea)]

Пеня по благоустройству территории и НДС отражается в строке 03019 Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (НК, ст. 30, ч. (1))

[svetuta]

Пеня по благоустройству территории и НДС отражается в строке 03019 Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (НК, ст. 30, ч. (1))

da

[sonea)]

Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (ст.89 Налогового кодекса) строка 1602
объясните, пожалуйста, что тут имеется в виду

Статья 89. Удержание налога из процентных
начислений
Каждый указанный в статье 90 плательщик процентных начислений в пользу физических лиц, за исключением осуществленных в пользу индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, обязан удерживать из каждых процентных начислений и уплачивать как часть налога сумму, равную 15 процентам суммы выплаты.


о каких 15% идет речь?
мы брали у физ лица в аренду инструмент, платили 10%

[MariBuga]

Речь идет о вычете процентных начислений, выплаченных по договорам займа физическим лицам. Ограничения по вычетам отражены в 24 ст.НК. Это не найм инструмента.

[Belka]

Подскажите пожалуйста, если сумма на ремонт ОС в фин. учёте меньше чем можно списать в налог. целях, нужно ли эти цифры указывать в декларации по стр.03011 ???? Сразу с примером в фин.уч. на ремонт ОС 138500, а исходя из базиса на нач. периода в налог.ц. можно списать 337500, при заполнении декларации выдаёт сразу разницу, которая влияет на результат декларации.

[Наталица]

Belka
расходы на ремонт ОС можно вычесть в размере расчетной цифры от стоимостного базиса, если расчетная цифра меньше цифры в фин.учете, или в размере цифры в фин.учете, если расчетная цифра от стоимостного базиса больше цифры в фин.учете.
В Вашем случае нет корректировки по расходам на ремонт.