НДС с авансов

[Nehao]

"КОЛЕНЦЕ.
~ Выделывать, откалывать (отколоть) коленце, коленца (простореч.) — делать какую-л. неожиданную фигуру в пляске.
~ Выкинуть/выкидывать (отколоть/откалывать и т.п.) коленце, коленца (простореч.) — совершить неожиданный, необычный поступок."
Ничего удивительного не вижу. На некоторых ( очень редко ) фирмах некоторые (очень немногие ) руководители такие коленца откалывают, что бывает очень сложно разобраться...

[Accountant]

очень редко

не так уж и редко

[Karolina_butter]

Ситуация немного прояснилась, но проблема осталась: услуга оказана резиденту с зарубежным финансированием, т.е. заказчик - резидент, плательщик - нерезидент. Как я понимаю это уже не экспорт услуг и НДС с аванса надо начислить? Дальше, НДС с аванса не начислили, накладную не выписали. Как тут выруливать?
- начисляем НДС с аванса и корректируем декларацию;
- выписываем накладную на сегодняшний день? кому тогда выписываем? если выписываем заказчику, то нужен какой-то договор 3х сторон?
Ситуация для фирмы нестандартная, помогите советом кто с этим связывался?

[Karolina_butter]

Zanna
Считаю свой вопрос всё-таки бухгалтерского характера "есть незакрытая сумма, непонятного происхождения, пытаюсь выяснить как последовательно и правильно её закрыть". Чем заслужила звание "недобухгалтера" так и не поняла. Когда на форуме по 100 тыс. раз спрашиваю до какого числа сдавать отчеты, это не вызывает такого раздражения. И неприятности больше от тех, у кого никогда нету никаких вопросов и на форуме они не пишут (за такими сейчас и разгребаю).

[Наталия]

Karolina_butter
по поводу НДС - сначала нужно определиться с договором,чтобы понимать в адрес кого будет поставка

[Kelly]

Ситуация немного прояснилась, но проблема осталась: услуга оказана резиденту с зарубежным финансированием, т.е. заказчик - резидент, плательщик - нерезидент. Как я понимаю это уже не экспорт услуг и НДС с аванса надо начислить? Дальше, НДС с аванса не начислили, накладную не выписали. Как тут выруливать?
- начисляем НДС с аванса и корректируем декларацию;
- выписываем накладную на сегодняшний день? кому тогда выписываем? если выписываем заказчику, то нужен какой-то договор 3х сторон?
Ситуация для фирмы нестандартная, помогите советом кто с этим связывался?

Если ситуация не позволяет выписать накладную прошедшим временем,то начисляете НДС с аванса.
Декларацию нужно будет менять.
Накладную выписываете заказчику(резиденту).
Первоначально в договоре с резидентом должен был быть оговорен пункт о плательщике-нерезиденте,если этого не было,то сделайте либо дополнение к договору,либо письмо уведомление от заказчика.

[Karolina_butter]

были перечислены деньги на валютный счет

вы страховая или лизинговая компания?

Нет. Обычный общепит)))

[Karolina_butter]

В своё оправдание хотела бы добавить, что именно с выпиской и инвойсом я и подошла к директору, на что он сделал круглые глаза и сказал "А я не знаю кто это, и не помню, что было того числа!", других документов по этой операции нет! Так что всё бывает!

[Penelopa]

в январе фирма не была плательщиком ндс. на счет были перечислены деньги авансом. ттн не дали, а аванс попал на 523

в феврале фирма получила статус ндс, клиенты хотят нн уже с мартовским числом

правильные проводки?
1. дт 523 кт 611 на всю сумму аванса
2. дт 713 кт 534 на доначисленную сумму ндс

[Люга]

д-т 523 к-т 221
д-т 221 к-т 611
д-т 221 к-т 534
вы ж уже плательщики!!!

[Penelopa]

[ttv]

д-т 523 к-т 221
д-т 221 к-т 611
д-т 221 к-т 534
вы ж уже плательщики!!!

так на 523 по продажной цене без НДС
предлагаешь продать ниже себестоимости?

[Accountant]

предлагаешь продать ниже себестоимости?

почему обязательно ниже с/с? первоначальная наценка могла быть и больше 20%

[ttv]

Не знаю, на знаю

[Люга]

ttv
а что продают по с/с + НДС
Явно ж и наценка имеется!
Драсте))))
за счет своей наценки теперь
Взяли же аванс, "попользовались", не выписали скорее всего накладную вовремя.
Это уже не проблема покупателя
Либо... верните аванс и клиент может тогда и не купит у вас)) Найдет подешевле.