Импорт/экспорт услуг

[lenca]

но для моей логики 534 должно закрыться

Проводки начисления и зачета (которые взаимозакрываются) так необходимо по методологии

по итогу то все равно 534 остается в остатке

так правильно: после оплаты ндс вы получаете право на зачет этого ндс= Дт 5342
Аналогия- ндс к зачету по покупкам
Дт 5342 Кт 521,539
Разница в том, чтоб получить зачет ндс при импорте-его предварительно нужно оплатить в бюджет

[huxol]

один вопрос - остаток должен остаться на 534 ?

[lenca]

huxol, или вы хотите только оплатить ндс в бюджет (подарить) и не получить его в зачет?
Дт 5342 -это и есть ндс который вы имеете право брать в (реальный) зачет

[lenca]

один вопрос - остаток должен остаться на 534 ?

Конечно, в результате этой операции у вас Дт 534 на ту сумму которую вы уплатили гос-ву

[huxol]

lenca
так по вашим проводкам вы дарите

[lenca]

lenca
так по вашим проводкам вы дарите

Вы просили показать начисление, я вам показала начисление и зачет
Дт 226.1 Кт 534.2 начисление ндс
Дт 534.2 Кт 226.1 зачет когда оплатили
А третья проводка по оплате как и у вас Дт 534.2 Кт 242 Я же об этом писала
Тогда что же я дарю???

[huxol]

lenca
можете дать ваш телефон в личку? уточнить кое что хочу

[lenca]

lenca
можете дать ваш телефон в личку? уточнить кое что хочу

я не даю свой номер, спрашивайте здесь на форуме...

[ttv]

а я даю

[huxol]

ttv
не получается так как мы с вами говорили
импорт роялти не могу провести как импорт товара
у меня стоимость в договоре без ндс и продавцам я плачу без ндс сумму
получается вот как
дт 712 ( роялти) дт 5212
дт 5212 кт 243

дт 5342 кт 242 оплата
дт 713 кт 5342 начисление ? или 225 5342 , но все равно я обязана 225 закрыть . не понимаю на что закрыть 225 , опять же на 713?

[ttv]

Не надо начислять, потому что НДС вы платите в АВАНС и потом постепенно будете его съедать

[Лунтик]

lenca
Вы просили показать начисление, я вам показала начисление и зачет
Дт 226.1 Кт 534.2 начисление ндс
Дт 534.2 Кт 226.1 зачет когда оплатили
А третья проводка по оплате как и у вас Дт 534.2 Кт 242 Я же об этом писала

из 3х проводок 2 раза ДТ 5342.....получается даже при закрытии на 226-5342 1 раз дт 5342 остается....

[lenca]

ttv
не получается так как мы с вами говорили

Что вы мучаетесь, делайте как в С&A № 7 или это для вас не авторитет?.., или мой вариант (тоже кстати от аудитора)?

[huxol]

lenca
причем тут авторитет или не авторитет?
логика в действиях должна быть
я должна понимать что делаю , по шаблону не хочу работать

[Лунтик]

я не спрорю...у меня вообще нету этого....просто увидела что дт 5342 2 раза.....дублируется