Акт закупки услуг--затраты подтв. документально

[Галина]

И в квитанции об оплате фигурирует он

Да, поэтому и не 532, а 539,он же не ваш работник.

[Дина]

Начисление Дт 713 Кт 539 по акту закупки
оплата Дт 539 Кт 227/532 на основании квитанции , где указано физ лицо - это нормально ?

[Галина]

нет, а/о-это ваши работники отчитываются перед вами.

[Дина]

так это наш работник , получивший деньги из кассы в подотчёт, идет оплачивать услуги телефонной связи (может я как-то не так объясняю , извиняюсь )
Просто наймодатель не хочет связываться лично с оплатой телефона , т.к.назад деньги он получит с большим опозданием , так уж у нас происходит .А суммы по телефону у нас не маленькие

[Solnce]

Получить деньги в подотчет ваш работник может, если накладная на телефон выписана на вашу фирму и вы отправляете подотчетника оплатить этот долг фирмы.

А если физик кроме трудового договора имеет с вашей фирмой отношения и по договору найма, то в он учете фигурирует и как сотрудник (531, 227, 532) и как контрагент (539, 521).
И когда вы ему выдаете денег с кассы для оплаты телефонных услуг по фактуре, которая выписана на его имя, а не на имя фирмы, то эти суммы должны пройти через счета учета контрагента (539). И авансовый отчет тут не пройдет.
Эти расходы вы возмещаете физику, а не оплачиваете свои об-ва перед поставщиком телефонных услуг.

[Дина]

Физик никакого отношения к нашей фирме не имеет , т.е. он не является работником фирмы
Бухгалтерские проводки должны отражать суть операций :
выставлен счёт на телефонные услуги на физ лицо , у которого мы арендуем офис- Дт 713 Кт 539
работник фирмы получил деньги вподотчёт из кассы -Дт 227 Кт 241
работник фирмы оплатил услуги телефонной связи - Дт 539 Кт 227
т.е. в реале всё так и происходит , оплата услуг осуществляется не самим физ лицом , а работником нашего предприятия на основании копии удостоверения личности физ лица

[Галина]

Дина, я считаю, что можно и так, как делаете вы.

[alusea]

Скажите пожалуйста если мы заключили контракт на аренду оборудования в марте а акты закупки услуг не выписывали на них, а выписывали только на аренду машин, можно ли сейчас сделать акт закупки услу в этом месяце, а период аренды указать с марта по август???

[Zanna]

а вы выплачивали ему деньги за аренду без оформления акта закупки?

[Solnce]

а в чем проблема выписать помесячно за каждый в отдельности - с марта по август - 6 мес?
переживаете, что сбивается порядковые номера бланков?

[Tiana]

alusea, а это как у вас в договоре прописано, Йесли аренда ежемесячнаЙя, акт закупки же является документом, в данном случае подтверждающим факт оказания услуги физ. лицом, то не вижу проблемы выписать задним числом на каждыЙ месяц, как написали выше, просто не заполнять строки по удержанию, Йесли деньги не выплачивались)

[alusea]

а мы еще с марта не выплачивали за аренду, не получилось пока. И вообще беспокоит что нарушится номерной порядок,это не проблема??

[Tiana]

НомерноЙ порядок чего нарушится?

[Люга]

НомерноЙ порядок чего нарушится?

Да,да и мне интересно ЧЕГО?

[Tiana]

ПодразумеваЙю, что актов закупки, ну так выпишите 1 на все месяцы, указав там период) аЙ кашмар, собьёмся со счёта Нумерация сделана, потому что их надо же как-то идентифицировать, и для вашего удобства, чтоб было лечге вести учёт БСО)