Корректировка деклар.НДС

[Belka]

МОЖНО пересдать.. Но начиная с марта, возможно, вам начислят пеню...

За пересдачу отчета ведь нет штрафных санкций..

а за что пеню, ведь сумма НДС была уплачена больше чем надо, я же не кзачёту больше взяла

[marisecika]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как поступить правильнее. В ноябре 2012г был начислен НДС с аванса, а при поставке товара в декабре не учли сумму начисленного НДС. Ошибку заметили в апреле 2013. Что делать?

Была точно такая же ситуация. Сдавала корректировки с декабря, у себя каждую корректировку за снабдила справкой бухгалтерии, так как год был уже закрыт и цифры в программе за декабрь остались прежними.

[COLOP]

а за что пеню

Belka, пардон) Конечно, без пени)

[tatianaur]

Belka
Пересдавайте спокойно на основании ст.188 (1) НК
Статья 188. Исправленный налоговый отчет
(1) Исправленный налоговый отчет является версией ранее представленного налогового отчета.
(2) При обнаружении налогоплательщиком в ранее представленном им налоговом отчете ошибки или неполноты сведений он вправе представить исправленный налоговый отчет.
(3) Исправленный налоговый отчет, представленный в срок или ранее срока, установленного для представления налоговой отчетности за определенный налоговый период, считается налоговым отчетом за соответствующий период.

[Belka]

так с какого месяца я могу пересдать без штрафа ? с марта ? тогда надо пересдать март, апрель, и уже сдать красивенький май, но за апрель я уже один раз пересдала, они там у себя не запутаются ?

[tatianaur]

Пересдавайте за все периоды в которых ошибки

[Belka]

Пересдавайте за все периоды в которых ошибки

что и январь без штрафа ? а то мне чуть выше писали что с марта могу пересдать

[COLOP]

и январь)

[Люга]

Belka
да хоть январь 2013

[tatianaur]

Если вы не попадаете под эти условия ст.188
(4) Исправленный налоговый отчет не принимается во внимание и, как следствие, не вносятся изменения в ранее представленный налоговый отчет при представлении исправленного:
b) после принятия руководством органа, осуществляющего контроль, письменного решения об инициировании налогового контроля, предметом которого является представленный с ошибками или неполный налоговый отчет;
c) после или в течение периода, подвергнутого документальной проверке.
То можете пересдавать за любой период

[Belka]

Если честно я ничё не поняла в условиях ст.188 будь моя воля я вообще бы ничего не пересдавала, ошибочки то мелкие и не в ущерб бюджету, а пересдать надо три месяца

[tatianaur]

Смело пересдавайте за все периоды. Вам надо с января так и сдавайте с января ...

[Valentuna]

Посоветуйте,пжл, как более правильно сделать в такой ситуации:
В феврале сего года была выписана НН покупателю.
В июне приносят НН обратно , т к фискальный счет покупателя указан неверно.
Новую НН могу выписать только июнем месяцем (дают по 5 штук, вот и крутись, как можешь)
В голову приходят такие варианты-
1) Нам приносят июнем накладную на виртуальный возврат товара - я им выписываю минусовую НН
и новую НН на этот товар(минус и плюс - в итоге ноль)
2) Мы выписываем новую НН, указав дата поставки -февраль, дата выписки - июнь.
Спасибо!

[Tiana]

Belka, в чём проблема-то с пересдачеЙ? Йя вон по 3 раза с января свои декларации пересдаЙю - вручнуЙю ещё это всё набираЙю - всё никак программера не вызову или сама не настроЙю этот конвертер))))
Valentuna, а Йя в таких случаЙях аннулируЙю и выписываЙю когда надо ,а ту переправляЙю на физика без нн, а бон де платэ, потому и пересдаЙю декларации)))))))

[Anton]

Tiana
А чего в екселе не набиваете с последующей выгрузкой? все легче переделывать