Корректировка деклар.НДС

[Qwerty]

я пересдавала практически за весь год декларации. Так как инспектора действительно вручную "крыжат" наши отчеты, то меня вызывали в НИИ т.к. инспектор напрочь запутался в моих декларациях корректировочных и первичных. у меня тоже была недоплата, и инспектор попросил в течении недели оплатить и счет не блокировали

[faler]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как поступить правильнее. В ноябре 2012г был начислен НДС с аванса, а при поставке товара в декабре не учли сумму начисленного НДС. Ошибку заметили в апреле 2013. Что делать?

[ttv]

а можно узнать ваши предложения...для начала

[Tiana]

ну однозначно корректировать

[faler]

а можно узнать ваши предложения...для начала

Сделать корректировку в отчете за март (если это возможно), или пересдать отчет за декабрь (ну а там и за январь и февраль). Раньше таких ошибок в отчетах не было, вот и не знаю как будет правильней . Помогите пожалуйста.

[Solnce]

faler, пересдавайте отчеты с декабря 2012 не раздумывая.
Исключите вариант с исправлением ситуации в мартовской декларации.

[Люга]

faler
смело пересдавайте.

[annastasia]

Добрый день, Уважаемые форумчане. Ситуация: в апреле месяце имела место покупка не в целях предпринимательской деятельности. Как правильно указать а апрельской декларации по НДС эту сумму? В гарфе 16 с минусом, или просто суммы в 12 и 13 графах указать за минусом этой покупке, но в приложении внести эту накладную? Заранее спасибо за ответ

[svetuta]

или просто суммы в 12 и 13 графах указать за минусом этой покупке, но в приложении внести эту накладную?

da

[Valentuna]

я в таких случаях в приложении эту накладную обязательно показываю полной стоимостью, в графе ндс ничего не ставлю

[Poncitta]

я в таких случаях в приложении эту накладную обязательно показываю полной стоимостью, в графе ндс ничего не ставлю

Думаю тут не обойтись без штрафа за недостоверный налоговый отчет.
По моему, в приложении надо указывать все точно как в НН: сумму НДС, сумму без НДС.
А в отчете уже сумму к зачету.

[Галина]

По моему, в приложении надо указывать все точно как в НН: сумму НДС, сумму без НДС.
А в отчете уже сумму к зачету.

По-моему- тоже.

[MariBuga]

svetuta
правильно вам все подтвердила.И Галина уже об этом неоднократно писала. В отчет ни в 12 ни в 13 закупки не в предпринимательских целях не включаются.А в Приложение по покупкам - все как выписано поставщиком.Пункт 4.15 порядка заполнения Декларации "Приложение № 2 к приказу Главной государственной налоговой инспекции № 1164 от 25.10.2012 г." Какая сумма к зачету в отчете, если закупка не в предпринимательских целях?

[Belka]

Нашла у себя две ошибки и не знаю что делать :
1. В отчёте за январь в одной НН перепутан покупатель, следовательно неправильно указан ф/к покупателя в отчёте (всё остальное правильно)
2. В отчёте за март в одной НН завышена сумма поставки (вместо 171, в отчёте 1714)
и что же делать ? можно ли без штрафных санкции исправить отчёты начиная с января ?

[COLOP]

МОЖНО пересдать.. Но начиная с марта, возможно, вам начислят пеню...

За пересдачу отчета ведь нет штрафных санкций..