НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

[Галина]

А есть выбор?

[COLOP]

да, да. , КОНЕЧНО. Я так и разношу - НДС на расходы.. А вы?

[natgeoliubiteli]

Галина, вы кажется знаете всё про удержания за орэнж. Пытаюсь сделать тестовый пример в 1-С и ещё и "выписать" ТТН на сумму компенсируемых работниками расходов по орэнжу. И программа не даёт выписать ТТН без проводок. А если делает проводки, то лепит это всё на доход. А по тем проводкам что мы обсуждали дохода не возникает. Может я чего-то не так поняла?
Дт 713, 712, 811, 812, 813 Кт 539 (аналитика – поставщики услуг) на сумму телефонных переговоров, из которой вычтены личные возмещаемые телефонные переговоры сотрудников;
Дт 5342 Кт 539 (аналитика – поставщики услуг), НДС от суммы телефонных переговоров, из которой вычтены личные возмещаемые телефонные переговоры сотрудников;
Дт 229 (аналитика – сотрудники) не даёт программа аналитику, заменили на 227 субсчёт по орэнж Кт 539 (аналитика – поставщики услуг) на сумму личных возмещаемых телефонных переговоров сотрудников, в том числе НДС. И я так понимаю что вот на основании этой последней проводки лепится без всяких проводок ТТН - одна за месяц на всех сотрудников (а к ней же реестр с их подписями)
Где ошибаюсь я? Или ошиблись создатели 1-С не предусмотрев возможность в нашей конфигурации сделать выписку ТТН без проводок?

[Галина]

вы кажется знаете всё про удержания за орэнж

я тоже использую 227 счет. Причем сначала ввожу НН как она есть без рефактурирования, делаю приложение для ГНИ, а потом после отчета, исправляю.
Я в примере фамилию не ввела, но вы догадаетесь, что по счету 227 идут фамилии.

[Галина]

Только при чем тут тема смешанные поставки? При рефактурировании не считают прорату, это не является поставкой, а компенсацией расходов и ТТН я не выписываю.

[natgeoliubiteli]

Нет-нет, это не к смешанным. Я знаю что это рефактурирование а не поставка. Просто зацепили вопрос и я воспользовалась моментом. Спасибо. попробую. Только такой вариант какой-то мудрёный получается. Делать отчёт, снова возвращаться и перепроводить документ. А прямым способом никак?
Если модераторы перенесут в другую тему, спасибо им скажем

[Галина]

Только такой вариант какой-то мудрёный получается

Ну звиняйте, какой мозгов хватило найти такой и использую, найдете лучший- поделитесь.Я с удовольствием использую и чужие.

А прямым способом никак?

Как? Мне ж надо сначала полную ставку для приложения, а потом для декларации-не полную. А был еще и газ под 6 % (машинка на газе, котору иногда использовали). Сейчас уже давно и категорически отказалась считать.

и перепроводить документ

Перепроводить не надо, вы ж не дату меняете.Просто сначала 1 строкой общую сумму ставлю 2 тыс, а потом ее разворачиваю, в лицах так сказать.

[natalca]

Скажите пожалуйста как поступить в моем случае:
У меня в июне 2012 года была одноразовая поставка на мебель по нулевой ставке ндс ну и естествено были поставки по 20%. Будучи неопотной в таких делах при заполнении Декларации по НДС не прошитала ни прорату, ни списала даный ндс на расходы. Фирма является пройзводителям даной мебели и у меня есть такой документ как, Ведомость выпушеной продукции, в которой я показываю количество материалов, износа, электроенергии,зарплаты, и т.д. которое используется для пройзвотсво даной мебели. Могу ли я применить в даном случее списание суммы ндс которая относиться к даной поставки на расходы через 713 счет, так как я могу в зависимости от понесеных затрат точно прошитать сумму ндс.

[ttv]

natalca, успокойтесь и идите нарезать салатик.
Прорату считать и не надо было, потому что у Вас нулевая ставка. А это тоже - ставка.
Прорату считают при поставках вообще освобожденных от налога.

[natalca]

Как я понимаю, мне вообще не надо ничего коректировать, это ко мне не относиться!!!! Если это так то это будет самый лучший подарок на 8 марта!!! Я вся так испереживалось, до такой степени что не сплю 2 ночи!!!!! Заранее спасибо всем кто мне поможет!!!! С празником девочки!!!!!!!!!!!!!

[ttv]

Я вся так испереживалось, до такой степени что не сплю 2 ночи!!!!!

Кто от бессонницы спасет ?
Конечно форум !
Гигантским штрафам скажем НЕТ !!
Давайте хором !!!

[svetuta]

10 мин.считала про-рату
в итоге НДС на расходы вышел 0,98 лей
и так каждый мес....и где логика спрашивается )))

[ttv]

[svetuta]

если посчитать за год, это 2 часа моего времени из за пару лей ))))

[ttv]

svetuta

сочувствую всем, считающим прорату, рефактурирующим коммунальные платежи, заполняющим годовую ведомость износа ОС