1с, нужен ваш совет

[Fux]

И по ходу возник ещё один вопрос. Контора - неплательщик НДС. Вот в этой НН НДС указан, в форме в программе есть счёт по умолчанию по НДС, но это же не "мы" выписываем НН и это не наш НДС, кот. потом идёт в зачёт, это же приходная НН. Как с этим быть? Он (НДС) будет отражаться у этой конторы в БУ? Это же не "их" НДС...

То что вы там нашли - Ндс По умолчанию - это аналитика куда скинуть НДС по этой накладной и прога сформирует проводки
Дт...Кт521
Дт534,2(аналитика - НДС,т.е. вид налога)Кт5211

[Fux]

Контора - неплательщик НДС

Если контора это Ваша фирма (неплательщик НДС) - в параметрах конф. установите НДС по умолчанию, без НДС, и в базе вносите не НН , а ТТН.

Да кстати cont-md правильно заметил, если вы неплательщик НДС , то у вас во всех настройках должна быть ставка -Без НДС.

[Maist]

cont-md
Спасибо! Я так и делаю. Но сейчас речь идёт о приходной (или уже как её там... - скоро будем закипать потихоньку, и от таких вот "мелочей" для некоторых... ) НН, которую я должен "оприходовать"...
Контора, которой я пытаюсь помочь (самому бы кто помог... ), неплательщик НДС и там ТТН оформляются, когда надо (но очень редко...).
А вот они пытались рекламироваться и получили эту и ещё пару НН. Вот там есть (в форме заполнения НН в 1С) счёт по умолчанию для НДС - 5342. Но меня это и смущает - мы полученную НН должны оприходовать так, какая она есть - с НДС? По-другому как-то странно получается... А в ней есть НДС. Вот он ложится на 5342 или нет, это же не "наш" НДС, у "нас" проставлено - "Без НДС". Вот об этом речь. Поэтому и спрашиваю - НДС из "чужой" НН куда-то к нам "ляжет" или нет (грубо, с тупым непониманием - "...Ну..., а накой он нам нужен?! )?

Fux
Как?! В смысле - активировать опцию...

[Anjel]

Fux
Спасибо! Но весь "прикол" в том, что поле дла галочки "Сумма включает НДС" - неактивно!!! (Господи, да что ж это за напасть такая!... , что, опять в Конфигуратор лезть?! )

Не стоит орудовать в конфигураторе, как на собственной кухне. Так...., слегка. . По незнанию, Вы можете нарушить конфигурацию базы и потом вообще концов не найти.

[Fux]

Что так тяжко?
Я ж написал, как добраться до этой опции, просто кликайте по ней мышкой и галочка должна появиться.И если вы неплательщики НДС , то рядом с галочкой есть и ячейка где указываете ставка - без НДС. И в приходной НН в каждой строчке тоже ставка НДС - Без НДС, а сумму вносите с НН вместе с НДС и поскольку у вас ставка без НДС, то НДС не посчитается и никуда не попадет, а в КТ521 будет вся сумма по НН.

[Maist]

Не стоит орудовать в конфигураторе, как на собственной кухне. Так...., слегка. . По незнанию, Вы можете нарушить конфигурацию базы и потом вообще концов не найти.

Нет, ну я не повар... Поэтому особо в Конфигуратор не лезу... Вот кое-что подсказали, что нужно было, и кое-что там стало понятно, всё благодаря некоторому опыту возни с виндой и другими вещами... Но это не значит, что я там "пасусь", будучи далеко "непродвинутым пользователем"... Просто "жисть" заставляет, ОднакО... "Не кОрысти ради, а токмо волею..."...

Fux


Вот такая неактивная опция... (Это же ненормально, правда?... ) Поэтому и спросил про Конфигуратор...

Вопрос - НЕ МОЙ НДС (у меня нет!), а из НН, которую дали при ОКАЗАНИИ МНЕ услуги, ляжет у меня на 5342 или нет, при оформлении этой НН?

[Anjel]

Оставьте все как есть на фото, введите приходную НН, где укажите итоговую сумму (вместе с НДС), проведите ее. Зайдите в проводки и посмотрите, как распределились суммы. На 534,2 у Вас ничего не должно попасть.

[Fux]

Это уже надо детально смотреть,так сказать не могу что да как и почему неактивна эта опция. У меня при вводе новой организации это поле активно. Может это связано с правами пользователя. А может и действительно в конфигураторе это поле неактивно, но очень маловероятно.

[Fux]

Можете еще посмотреть настройки пользователя и там поэксперементировать.

[Maist]

Anjel
Да вот в том-то и дело, что "легло" с 5211 на 5342 именно эта сумма НДС... Но она же НЕ МОЯ!!! Это же НДС фирмы, оказавшей мне услугу!!! Вот как с этим (этой конфигурацией) бороться?! В карточке счёта 5342 пишет - Дт 5342 - 877,61; Кт - 5211 - пусто; Текущее сальдо - К -(минус)877,61!!!

cont-md
Да нет, "неправда Ваша!..." (с) Я сразу попробовал задать по умолчанию НДС 20%, но эта опция так и осталась неактивной...

Что-то тут не так...

[Binaun]

Вот такая неактивная опция... (Это же ненормально, правда?... )

Нормально неактивная опция, потому что рядом указано "Без НДС". Если у вас нет НДС - значит НДС не может быть ни в цене, ни сверху. Поэтому и общая сумма накладной у вас считается без НДС и РКО считается неправильно.
Вводите накладную общей суммой, не выделяя НДС (всё равно он для вас практического смысла не имеет). Должно получится нормально.

[Fux]

Согласен с другими, не стоит на этой галочке заморачиваться, не выделяйте НДС в самой приходной НН и он считаться не будет.И проводите себе спокойно.

[Maist]

Ув. Binaun!
Просто я уже тут давно людЯм голову морочу... И уже говорил... Ну причём тут РКО?! речь не о кассе!
Речь о приходной НН! Т.е. МНЕ ОКАЗАЛИ УСЛУГУ! И дали НН... И когда я эту НН "приходую", то и получается котовасия с рассчётом НДС - раз, и ещё и с тем, что НДС, указанный в этой НН - ложится мне на 5342! А он не мой - не я кому-то НН выписывал, а мне её отписали! ВОт в чём закавыка...

[Maist]

Fux
Но это же не есть норма! Нужели только у меня так?! Это получается, что смирившись с этим бардаком и последовав Вашему совету, я, если ещё будут НН всегда должен буду "...пять пишем - семь на ум пошло!..." (с)! Тем более, что я не спец и могу в один прекрасный момЭнт и очень даже АПшибиться...
Это не есть норма... Надо искать! И, согласитесь, что это не я "виноватая" (с), я же не лазал нигде...

[Fux]

Так как вы неплательщик НДС, у вас суммы НДС в документах (в программе имею ввиду) нигде не должны фигурировать, везде ставка - Без НДС и сумма НДС - 0. Когда станите плательщик НДС тогда об этой галочке и будете думать.