Налоговый форум Молдовы

У меня вопрос такой. Поставщик по условиям контракта в конце месяца выписывает накладную на скидку общей суммой(минусовку).
Какие проводки у меня? Как провести операцию?

Я у себя проводила на расход на 813сч , например, -1200
дт 813 кт 521 -1000
дт534 кт 521 -200

Иначе у меня не получалось, т.к. товар получался и списывался в течение месяца, изготовление продукции и списание позаказное, списывать на каждый заказ эту корректировку не было возможности.

Хотя, мне кажется, что можно использовать и 612сч.
дт 521 кт 612 1000
дт534 кт 521 -200

абсолютно согласна!

На прошлой своей фирме, тоже так делала проводки с минусом!
Главное программа с ними работала

для учета скидок (информация о скидках полученных то же полезная информация) рекомендую использовать счет 8-го класса и проводки будут такими

Дт 8... Кт 521 "красным"
Дт 5342 Кт 521 "красным"

а потом счет 8... можно закрывать:

Дт 217(211) Кт 8... "красным" (в случае если остатки не тронуты)

Дт 8... Кт 612 (в случае если остатки тронуты)

вышеуказанный метод помогает во всех случаях (ну или почти )

AFEX писал(а):...а потом счет 8... можно закрывать:

Дт 217(211) Кт 8... "красным" (в случае если остатки не тронуты)

Дт 8... Кт 612 (в случае если остатки тронуты) ...

а как определять "степень тронутости" или %% высчитывать?...

мне кажется логичнее закрывать на 612 и не разбираться с остатками...
(иначе нужно проследить на что именно скидка, куда оно использовано и вдогонку минусовую проводку в каждом направлении...)

Подскажите пожалуйста, как оформить приказ (текст) на предоставление скидок.
Заранее благодарен

Ну приблизительно так:
ПРИКАЗ
Приказываю установить скидку в размере ----% "________" SRL на период _______ в связи с заключенным дополнительным соглашением к контракту (или в связи с договоренностью об увеличении минимальных обязательных закупок, или ......).

Buna ziua tuturor,
Am o intrebare
firma noastra cumpara marfa de la un furnizor, cand volumul procurarilor depaseste o anumita suma furnizorul trebuie sa ne acorde o reducere, reducerea el o acorda cu o factura cu marfa cu semnul (-).
Este corect asa?
Cum se reflecta in contabilitate corect asta?

nnneznaika, если товар не продан, можно откорректировать первоначальную стоимость проводкой ДТ 217 Кт 521 и ДТ 534 КТ 521. (с минусом)
Если товар продан, то возможны варианты
1) на доходы ДТ 521 КТ 612
или
2) на уменьшение себестоимости реализованного товара Дт 711 КТ 521, ДТ 534 КТ 521 ( сминусом)

Наталица, multumesc foarte frumos dar,
cand vine a doua factura cu semnul (-) vine si marfa, adica:
1. avem factura pe suma 12000 lei (incl. TVA 2000 lei) pe 10 tone ciment
2. evem factura pe suma -1200 lei (incl. TVA -200 lei) pe 1 tona ciment
in total in Dt 217 o sa avem 10 tone + 1 tone = 11 tone
si restul ? Ceva eu nu inteleg (pre multe semne diferite )

nnneznaika, nnneznaika, так приходуйте все 11 тонн, а себестоимость товара будет 9000 суммарно ( 10000 - 1000). Так прямо и вводите - 1 тонна, стоимость - минус 1000.

nnneznaika, dupa parerea mea materialele respective le inregistrati ca materiale primite gratuit DT217 CT622

dar nu stiu chestia cu factura daca eeste corect sa pui semnul - . Semnul - se pune cind trebuie sa intorci marfa la furnizor atunci ei iti fac alta factura cu minus. Dar daca marfa a fost livrata la Dv.... nu stiu de ce vascriu factura cu minus

nnneznaika, vezi:
http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=313403

Всем привет!
Сделали клиенту скидку по итогам месяца на весь купленный объем 3%. Выписана минусовая накладная reducere comercila. Как это правильно провести? 2 разные программы 1С не дают такой возможности. Если делать ручные проводки 1) Дт 822 - Кт 221 на сумму скидки с плюсом, а НДС? нн расходная, соотв. НДС пройдет по кредиту с минусом?
И еще 2 вопросика:
1) учрики выписали нн общей суммой и утверждают, что всегда так делали, я думаю, что нужно разбить на все проданные позиции, не так ли?
2) нн выписана в мае, а скидка на товар, купленный в апреле. Это допустимо?