Ув.коллеги помогите советом .
Сотрудник нашей компании был направлен в командировку за рубеж по приглашению наших поставщиков на инновационный саммит в одну страну, а затем в другую страну к другим нашим поставщикам .
С ним поехали еще 2 представителя наших заказчиков, для тестирования оборудования и т.д.
наш сотрудник оплатил им гостиницу и питание в ресторане со своей банковской карты.
Вопрос: Могу ли я оформить эти расходы как представительские за рубежом? Или питание пойдет за счет его суточных?
Если нельзя,то могу хотя бы возместить их сотруднику, и в ВЕН 12 снять их с расходов.Или же если возмещу их сотруднику то должна их включит в его доход и удержать все налоги ( мед.,подоходный и соц.фонд)?