АРЕНДА и дальнейший бухучет.

[Accountant]

Да ИП оплачивает 10%, а вот меня интересует просто физ.лицо насколько я знаю ему,нужно будет до 31 марте сдать зеленую декларацию сет08 (и по ней если будет к оплате должен заплатить) и все или еще что то нужно будет оплачивать?

Доход от аренды, из которого удерживают 10% - не декларируется.

[sofi]

Налоговая-это и есть ваша работа и проблема тоже.

А как сделать чтобы их не было?
В принципе в предварительном контракте ( антиконтракте), кот. анулируется при заключении контракта с юр. лицом (он уже у нас есть), написано что мы вносим задаток за 3 месяца, на кассовом чеке написано аренда, может ничего не надо переделывать ?

[Галина]

А разве не нужно по акту приёма - передачи помещения сделать проводку Дт 912, чтобы отразить в дальнейшем в приложении к балансу одну единицу арендованного имущества? Я делаю 912 - 1 шт

А зачем?

[Светвокошке]

В этом году удерживается ПН у арендодателя - юр.лица?
Или все как в прошлом году?
Юр.лица - нет.
Физ.лица - 10%.

[ttv]

как в прошлом году.

[COLOP]

Подскажите пожалуйста, не могу разобраться в ситуации - ПРЕДПРИЯТИЕ "Х" осуществляет торговую деятельность в ДВУХ помещениях.Одно помещение находится на балансе ПРЕДПРИЯТИЯ, второе помещение арендуется у физ.лица(супруги директора). Договор на аренду у физ.лица был расторгнут. Теперь проблема: физик стал сдавать помещение другому юр.лицу"У", а НН на свет по-прежнему приходят на наше предприятие. Не успели переоформить..... . В венке эти "не наши" расходы я разнесу как "расходы не связанные с предпринимательской деятельностью", НДС - на зачет не беру. а как быть с деньгами???? Как показать возврат денег от "У"???? Они фактически деньги за потраченный свет возвращают. Но как это провести документально????????
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ!!

[Галина]

рефактурированием. Вы им отписываете НН, они вам деньги.

[COLOP]

УВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА, но понимаете ведь, это не наше помещение, понимаете. Помещение физика, у которого мы раньше арендовали.. Значит я могу отписать НН и указать в накладной - возмещение расходов???? Боюсь этого делать , почему? Потому что я не брала на зачет этот НДС, а тепррь когда отпишу накладную получится что мы этот НДС НА ЗАЧЕТ НЕ ВЗЯЛИ, а теперь должны его уплатить..Или я совсем уже запуталась????
помогите пожалуйста!!!!

[Галина]

Если Вам отписывают НН на свет, значит договор на поставку света на это помещение заключен с вами.

Значит я могу отписать НН и указать в накладной - возмещение расходов????

Да.

НДС НА ЗАЧЕТ НЕ ВЗЯЛИ, а теперь должны его уплатить.

Нет, не должны. Нужно только показать НН в приложении, а в декларации-нет.
в б/у:Дт 815 Кт 539 с НДС
Дт 228 Кт 815 с НДС

[COLOP]

Если Вам отписывают НН на свет, значит договор на поставку света на это помещение заключен с вами.

Значит я могу отписать НН и указать в накладной - возмещение расходов????

Да.

НДС НА ЗАЧЕТ НЕ ВЗЯЛИ, а теперь должны его уплатить.

Нет, не должны. Нужно только показать НН в приложении, а в декларации-нет.
в б/у:Дт 815 Кт 539 с НДС
Дт 228 Кт 815 с НДС

Благодарю ВАС от всей души!!! А то я буквально плачу от того, что запуталась....

[COLOP]

Скажите пожалуйста, а если все эти чудеса с арендой и со светом происходили в конце прошлого года, а НН я отпишу сейчас , это очень чревато?

[Галина]

Отпишите сейчас ( февралем хотя бы), а период укажите декабрь 2012 г. Правда, за декабрь придется приложение к декларации пересдать, так как вы вряд ли отразили полученную НН.Декларацию пересдавать не надо, ни в дебет НДС брать, ни кредит начислять.

это очень чревато?

Вообще не чревато, просто свинство по отношению к получателям света, может они уже баланс сдали.

[COLOP]

Отпишите сейчас ( февралем хотя бы), а период укажите декабрь 2012 г. Правда, за декабрь придется приложение к декларации пересдать, так как вы вряд ли отразили полученную НН.

Вы имеет в виду полученную накладную на свет???? Я отразила ее. Только на зачет не взяла всю сумму, именно по свету не нашей фирмы...

еще раз вас благодарю..я плаваю в этом вопросе..И мне очень это мешает жить.. Где почитать??

[COLOP]

Я вообще боюсь тут в этой аренде наломать дров...

[Галина]

Я отразила ее. Только на зачет не взяла всю сумму, именно по свету не нашей фирмы...

Это правильно.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?actio ... 515&lang=2