Возврат товара

[Fatima]

Fatima

убытки Ваши это...прямые...налогооблагаемые.

Я так и знала! (Даже хлопнула руками по коленям).

[ttv]

дт 521/1-- кт 242/1
дт 714/3-- кт 251/1

[мелиса]

Всем доброго дня!Сложилась такая ситуация (у нас смешанные поставки)-за май:
1 - осуществили только освобожденные поставки,
2 - отписали НН с минусом,т.к. был возврат товара
Вопросы:
1- в Декларации отражаем стоимость без НДС и сумму НДС с минусом - это правильно?
2 - сумму НДС не могу взять в зачет (осуществили только освобожденные поставки),отношу на расходы периода.В Декларации просто не указываю сумму НДС в гр 13?
Вроде правильно думаю,а что-то смущает,подскажите,пожалуйста!!!

[Галина]

1.правильно
А по 2 есть вопросы. Вы товар вообще не покупали или купили только для освобожденных поставок?

[мелиса]

Товар только по освобожденным,а услуги,такие,как аренда,телефон-относятся к смешанным.Как их разделить,если были только освобожденные поставки?У меня переходящий зачет НДС приличный

[Галина]

переходящий-так и переходит. А в 13 тогда будет 0. Так как аренда, тел. и пр. относятся к освобожденным. Вы правильно все решили.Когда будете прорату за год считать в 12 мес. скорректируете.

[MariBuga]

Ваши действия будут правильными, если весь Ваш зачетный НДС сформирован закупками под необлагаемые поставки или закупками которые нельзя прямо отнести к облагаемым или необлагаемым.В таком случае в гр.13 действительно "О".Однако, если вы в течении отчетного периода приобрели (закупили) товар, услугу в дальнейшем ,используемую для облагаемую поставку и Вы твердо это можете определить, то независимо от коэффициента Вы по таким закупкам будете иметь право на зачет, значит по таким закупкам НДС в гр.13 будет присутствовать.

[liutika]

наш покупатель возвращает нам товар, директор не хочет отписывать минусовую накладную. Как быть: возможно такое, чтоб покупатель просто отписал нам этот товар, по той же цене что и приобрел его.

[Binaun]

возможно такое, чтоб покупатель просто отписал нам этот товар, по той же цене что и приобрел его.

Конечно возможно! И эта же цена станет новой себестоимостью вашего товара.

[ttv]

наш покупатель возвращает нам товар, директор не хочет отписывать минусовую накладную. Как быть: возможно такое, чтоб покупатель просто отписал нам этот товар, по той же цене что и приобрел его.

объясните ему, что благодаря минусовой накладной, НДС меньше платить надо будет -- это во первых;
и во вторых, бухгалтер фирмы покупателя может и не согласиться, так как у него искусственно увеличивается оборот дохода от продаж.

[Галина]

Конечно возможно! И эта же цена станет новой себестоимостью вашего товара.

Согласна, я такое встречала в своей практике.

[Fatima]

У нас один раз при проверке сказали нивкоем случае не ПРОДАВАТЬ обратно , но делать именно ВОЗВРАТ. Но как всегда ПОЧЕМУ не объяснили.

[svetuta]

возможно такое, чтоб покупатель просто отписал нам этот товар, по той же цене что и приобрел его.

Конечно возможно! И эта же цена станет новой себестоимостью вашего товара.

daca de facto are loc retur cred ca trebuie perfectat ca atare...
sunt situatii cind livrarea anumitor marfuri necesita licenta, astfel cumparatorul nu va putea emite doar FF ci va trebui sa perfecteze retur..

[ttv]

отписали товар по налоговой накладной неплательщику НДС. произошел возврат товара.они нам отписали ТТН по возврату.
Мы НН с минусом. но они чихать хотели на эту НН. не подписывают. типа возврат уже был подтвержден ТТН. как быть?

т.е. имею ли я права на восстановление НДС без подписи и печати на НН?

[AFEX]

оформляйте отказ подписывать нн протоколом и обратитесь в ггни по поводу