Списание материалов

[Люга]

да но как я поняла делается вид что материалы для данного производства в течение месяца закупаются якобы у физ.лица что бы было что списать
в таком случае им возвращается в конце месяца материаллы полученные, или так скажем оприходованные по бухгалтерии, от продавца, в рез-те чего НДС был взят в зачет
Если конкретнее то данные сделки невыгодны
теряется НДС

[AFEX]

ВОПРОС ТО НЕ ГЛУППЫЙ, ТОЛЬКО МЫ СОЗДАЕМ ПРОБЛЕМЫ ПОТОМ МУЖЕСТВЕННО ИХ ПРЕОДОЛЕВАЕМ. ....

согласен, ета ситуация для "первокашек"

[Люга]

смотри Выше,

продавцу положено штраф
основание ст. 260(4) НК

да это то понятно
я об ентих проводках,что девочки описывали

[Люга]

согласен, ета ситуация для "первокашек"

да проблему сварганили но не преодолели
такие множественные акты закупок, и регулярные возвраты наводят на мыслишки проверяющих

[AFEX]

....... ЕСЛИ СОБЛЮСТИ ВРЕМЕННЫЕ НЕСТЫКОВКИ ТО МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СДЕЛАТЬ ЗАЕМ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ У ЧАСТНОГО ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЗАЕМА А ПОТОМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТ ФИРМЫ НН ВЕРНУТЬ ЗАЕМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. ВРОДЕ КАК НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДАННОМ СЛУЧАЕ Я НЕ НАБЛЮДАЮ ......

можно, но с налог. точки зрения, заем в натур.форме равно закупке, отсюда и налог. последствия:

1. 5% от физика + зеленая декларация
2. доп. затраты по НДС


нет, уж лучше поставщику что ему положено

[Люга]

вообще такие вещи как норма-СЕБЕ в УБЫТОК
во первых геморой при проверке (видно что белыми нитками шито, закупка-возврат)
во вторых-НДС к начислению-а это живые деньги
не проще ли раз так случилось, делаете списание материалов в конце месяца, а если у вас производство, то как правило акты на списание в бух-ю попадают в конце месяца, а к этому времени у вас уже накладная от продавца есть
оборотные вед-ти правильные, что касается остатков материалов
и никто и никогда не будет сверять дату полученной накладной с актом на списание мат-лов

[AFEX]

Люга, +1

а я че гаварил

[valentinmd]

ЗАЕМ НЕ ЕСТЬ ЗАКУПКА. У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НИКАКИХ П.Н. НИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЕТ ТАК КАК ОПЛАТЫ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. НДС ТАК ЖЕ НЕ УЧАСТВУЕТ ЗДЕСЬ. ОПЛАТА В ЗАЕМЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ. ВОЗВРАТ НАТУРОЙ В ТОМ ВИДЕ В КОТОРОМ ПОЛУЧЕНО.

[valentinmd]

(1) По договору займа одна сторона (заимодавец) обязуется передать в
собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или другие
взаимозаменяемые вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу
такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и
качества по истечении срока займа.
(2) Договор займа является безвозмездным, если законом или
договором не предусмотрено иное.

[lino4ka]

lino4ka,
вы потеряли НДС при расете с физ.лицом
вы же взяли НДС к зачету от поставщика Дт534 Кт521

Дт 534,2 Кт 521 - НДС
Дт 521 Кт 217 физ лицо - отдала товар обратно

потом этим товаром расчитались с физ.лицом
а где же НДС

почему потеряла - я ведь сделала возврат, а не продала ему?

[valentinmd]

Облагаемая стоимость облагаемой поставки представляет собой
стоимость поставки, оплаченной или подлежащей оплате, без НДС.

У НАС НИКАКОЙ ОПЛАТЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ ПОЭТОМУ НДС ОТДЫХАЕТ

[valentinmd]

СЧЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 513 ВМЕСТО 521

[lino4ka]

ЗАЕМ НЕ ЕСТЬ ЗАКУПКА. У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НИКАКИХ П.Н. НИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЕТ ТАК КАК ОПЛАТЫ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. НДС ТАК ЖЕ НЕ УЧАСТВУЕТ ЗДЕСЬ. ОПЛАТА В ЗАЕМЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ. ВОЗВРАТ НАТУРОЙ В ТОМ ВИДЕ В КОТОРОМ ПОЛУЧЕНО.

ппкс
да и наверно 513 лучше использовать..

[valentinmd]

А 611 ВООБЩЕ ОТДЫХАЕТ И В ПАРЕ С НИМ 534 ПРИ ВОЗВРАТЕ И ПРИ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.

[Люга]

а заемщик обязуется возвратить заимодавцу
такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода

ну что ж докажите это НИ
при изобилии товаров в продаже
при наличии ден. средств на расч. счете вы постоянно берете заем тоавров у физ.лица
и при такой нехватке денег в бюджете
а еще наконец то дали красный свет проверкам
как бы данные сделки не признали недействительными