НН и генеральный электронный регистр

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

НН и генеральный электронный регистр

Сообщение HelenP » 21 фев 2014, 12:05

Уважаемые форумчане! Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: выписана НН получателю услуг, который есть в списке проектов технической помощи. Поставка, в соответствии со ст.104. п.С1, облагается нулевой ставкой НДС. Сумма облагаемой поставки больше 100 000 леев. Подлежит ли регистрации в генеральном электронном регистре такая накладная, с нулевой ставкой НДС?
HelenP
Ученик
 
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 23 май 2013, 10:46
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение ttv » 21 фев 2014, 12:14

da
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение Наталия » 21 фев 2014, 12:41

HelenP
поставка же облагаемая,естественно - да.
Истина всегда где-то рядом
Аватар пользователя
Наталия
Проффи
 
Сообщений: 1141
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 15:09
Благодарил (а): 357 раз.
Поблагодарили: 293 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение huxol » 12 май 2014, 09:49

всем привет
у меня беда- подскажите плиз решение
очень срочно надо
21 марта была реализация. накладная выше 100 000.00 леев . тем же днем я аннулировала эту накладную и разделила эту реализацию на 2 накладные.
но ! продавец и покупатель провел у себя эту накладную первую( выше 100 тыщ которая) . был сдан ндс и у покупателя и у продавца в регистрах продаж и покупок соответственно не правильно.
позвонили с налоговой на прошлой неделе ( у них высветилась накладная незарегестрированная , хотя я ее аннулировала сразу ( человеческий фактор ))
отчет по ндс был сразу пересдан и у продавца и у покупателя
теперь налоговая просит что бы написала обьяснительную - как такое произошло
кто сталкивался с такой ситуацией? подскажите плиз
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение MARISHA » 12 май 2014, 10:04

Если бы вы аннулировали накладную в электронном регистре , то вопросов бы не было .
MARISHA
Ученик
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 14:26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение huxol » 12 май 2014, 10:05

MARISHA
я ее вообще не зарегестрировала , потому что я сразу анулировала ее , физически анулировала , выписала другие 2 штуки
моя ошибка в том что я когда сдавала ндс не проверила все накладные физически ( по состоянию здоровья - человеческий фактор имеет место быть )
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение Лунтик » 12 май 2014, 10:07

не имеют права штрафовать...за что? накладной нету-нету штрафа
Аватар пользователя
Лунтик
Аспирант
 
Сообщений: 313
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 17:48
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение huxol » 12 май 2014, 10:14

Лунтик
они сказали- докажите что вы не сейчас новые накладные напечатали
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение MARISHA » 12 май 2014, 10:26

huxol
Ладно вы отправили не проверив , а у покупателей откуда тогда эта же накладная ?
Доказать можно по номеру накладной , если после вашей аннулированной идет следующий номер .
MARISHA
Ученик
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 14:26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение huxol » 12 май 2014, 10:39

MARISHA
я веду и одну и вторую фирму
где написано , что я обязана выписывать накладные по очереди ?
у меня программы выбавает сама номер накладной
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение MARISHA » 12 май 2014, 10:45

Нигде не написано , просто можно попытаться таким образом объяснить ход ваших действий перед инспекцией и оправдаться (за человеческий фактор)
MARISHA
Ученик
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 14:26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение ttv » 12 май 2014, 10:48

huxol
Да напишите Вы эту объяснительную:
ошибка в Ф.К. или другое, думаю проблем не будет.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение huxol » 12 май 2014, 10:49

ttv

можно я напишу и скину вам , а вы посмотрите -юридически грамотно или нет? ( сори за наглость )
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение Смеричка » 12 май 2014, 10:51

Что-то позачеркивайте в накладной - исправления не допускаются, поэтому и аннулировали....
Смеричка
Ученик
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 23:49
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 155 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: НН и генеральный электронный регистр

Сообщение ttv » 12 май 2014, 10:52

huxol давайте, только быстро, я через час ухожу :)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

След.

Вернуться в Налоговые накладные

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика