Нужна ли НН для закрытия услуг по гарантийному ремонту

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Нужна ли НН для закрытия услуг по гарантийному ремонту

Сообщение Valentina Rudnitkaia » 09 окт 2020, 22:23

Фирма выполняет гарантийный ремонт машин, по договору с российской фирмой, за что получает оплату этих работ от этой фирмы. Ремонт производит по полученным по импорту ( бесплатно) запчастям. Российская фирмы требует от нас только инвойс и акты по ремонту. Вопрос: как правильно закрыть в учёте услуги Есть приход бесплатных запчастей и акты на проведение работ, по которым списываем запчасти. Есть приход денег по всем актами ( утверждённый и оцененный российской фирмой, без указания НДС). Нужно ли выписывать Накладную или как закрыть приход денег и как выделять НДС. При получении бесплатных запчастей мы оплачиваем НДС на таможне, российская сторона им не интересуется и не оплачивает, т.к. запчасти приходят бесплатно::: Куда девать этот НДС? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРАВИЛЬНО ВСЕ ОФОРМИТЬ!!!
Valentina Rudnitkaia
Новичок
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 14:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Нужна ли НН для закрытия услуг по гарантийному ремонту

Сообщение AFEX » 15 окт 2020, 09:28

1. Ваша фирма является подрядчиком.
2. Вашим заказчиком/ плательщиком является российская фирма.
3. Вы получаете материалы на подряд от заказчика.
4. Подряд подразумевает ремонт по гарантийному случаю.
5. При реализации подряда в Вашем (гарантийном) случае налоговым получателем является заказчик, даже если договор заключен в пользу третьего лица (особенности гарантийного ремонта).
6. Учитывая п.5, следует пропустить подряд через ст. 111 НК РМ, для выявления места поставки, в Вашем случае это РМ (ст. 111(1), с).
7. Согласно ст. 117 НК, при осуществление облагаемой поставки на территории страны, подрядчик обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку.


по остальным вопросам,
звоните.

с уважением
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Re: Нужна ли НН для закрытия услуг по гарантийному ремонту

Сообщение Valentina Rudnitkaia » 16 окт 2020, 22:03

Благодарю за ответ! Только при гарантийном ремонте нет оплаты, как же выписывать накладную ? здесь просто замена запчастей при определённом пробеге, оговорённая при покупке.
Valentina Rudnitkaia
Новичок
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 14:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Вернуться в Налоговые накладные

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Яндекс.Метрика