как лучше исправить декларацию по НДС

Ошибки в бухгалтерском учете, налогообложении и др. Обсуждение допущенных в работе ошибок, способы и методы их исправления, последствия, санкции.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение MariBuga » 22 фев 2018, 22:31

если е-фактуры выданные, ответ однозначный - пересдать, если полученные, то выбор за вами. Можно пересдать, а можно в корректировки поставить... Срок представления финотчета еще не прошел, можно попробовать откорректировать и там. Раз Вы плательщик НДС ,то однозначно есть доступ к сервису е-фактура... На будущее... перед сдачей отчета проверьте выписанные посредством сервиса фактуры с наличием их в Ваших регистрах. Тогда проколов не будет.
Очень трудно заставить себя говорить. Труднее - заставить себя молчать. Еще труднее - заставить себя думать. Но самое трудное - это заставить себя чувствовать. - Д. Х. Джебран
Аватар пользователя
MariBuga
Гуру
 
Сообщений: 2581
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 18:44
Благодарил (а): 1418 раз.
Поблагодарили: 1598 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Anjel » 22 фев 2018, 22:52

Natalia79 писал(а):Добрый день! Помогите исправить ошибку. Не провела у себя в программе две е-фактуры. Одну за декабрь 2017 и другую за январь 2018. Отчеты по НДС сданы, баланс за 2017 год тоже. Как правильнее поступить в этой ситуации? Заранее спасибо.

Если накладные на приход - провести найденную накладную за декабрь датой нахождения в 2018 г и использовать счет 331. Корректировки прошлых периодов.
И то...смотря какая накладная. На что.
Накладную за январь провести правильной датой и пересдать отчет по НДС.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Natalia79 » 23 фев 2018, 18:47

Anjel писал(а):
Natalia79 писал(а):Добрый день! Помогите исправить ошибку. Не провела у себя в программе две е-фактуры. Одну за декабрь 2017 и другую за январь 2018. Отчеты по НДС сданы, баланс за 2017 год тоже. Как правильнее поступить в этой ситуации? Заранее спасибо.

Если накладные на приход - провести найденную накладную за декабрь датой нахождения в 2018 г и использовать счет 331. Корректировки прошлых периодов.
И то...смотря какая накладная. На что.
Накладную за январь провести правильной датой и пересдать отчет по НДС.


Накладные на приход. За декабрь 2017 НДС нулевой и сумма небольшая 1400 лей. А за январь вообще сумма 250 лей.
А пересдать баланс можно только, если договориться с куратором?
Natalia79
Новичок
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:17
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Accountant » 23 фев 2018, 20:13

MariBuga писал(а):если е-фактуры выданные, ответ однозначный - пересдать, если полученные, то выбор за вами. Можно пересдать, а можно в корректировки поставить...

зачем в корректировки? просто в покупки
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Accountant » 23 фев 2018, 20:14

Natalia79 писал(а):А пересдать баланс можно только, если договориться с куратором?

если очень нужно пересдать - попробуйте договориться
а вообще - не пересдается
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Anjel » 23 фев 2018, 21:42

Балансы не пересдаются, поэтому , если накладная на расходы, независимо от суммы, использовать 331 счет. А в декларации просчитать налог с учетом найденной накладной за 2017 год.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Natalia79 » 24 фев 2018, 14:04

Спасибо всем, кто помогает нам, не очень опытным бухгалтерам! :Rose:
Natalia79
Новичок
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:17
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Kat-3 » 30 мар 2018, 09:02

Помогите пожалуйста исправить ошибку. Мы производители хлеба. Ситуация такова. В сентябре 2017 года мы просили возмещение НДС по инвестициям, соответственно был контроль и последняя декларация по НДС которую мы приложили к заявлению на возмещение была за сентябрь месяц. В конце года я делала сверку с нашими клиентами и обнаружила по одной фирме что одну накладную на поставку нашей продукции я "профукала", суммы не значительные: Сумма без НДС=113,89, НДС=9,11, Итого=123 лея. Сейчас мучаюсь и не знаю что делать...мы собираемся в мае просить опять НДС на возмещение но уже как производители хлеба. Хотела откорректировать все декларации начиная с сентября, но почитала Акт контроля и они там уже написали переходящий НДС, а если я сделаю корректировку то он соответственно поменяется. Хотела откорректировать применив графу "корректировка НДС по поставкам" но возник вопрос как отразить НН которую я пропустила. По VEN и балансу я как бы разобралась, откорректирую не проблема, а вот в остальном тупик. Как правильно поступить, подскажите пожалуйста :( .
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 742
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 128 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Accountant » 30 мар 2018, 09:48

Kat-3 писал(а):В конце года я делала сверку с нашими клиентами и обнаружила по одной фирме что одну накладную на поставку нашей продукции я "профукала"

за какой месяц?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Kat-3 » 30 мар 2018, 10:31

За сентябрь 2017 года
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 742
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 128 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Accountant » 30 мар 2018, 10:33

скорректируйте октябрь или декабрь, если НДС переходящий
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Kat-3 » 30 мар 2018, 10:53

С корректировкой понятно, а как отразить фактуру на поставку, разве можно фактуру выписанную сентябрём отразить в приложении TVA LIV в октябре? Разве это не будет нарушением?
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 742
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 128 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Accountant » 30 мар 2018, 11:20

Kat-3 писал(а):разве можно фактуру выписанную сентябрём отразить в приложении TVA LIV в октябре? Разве это не будет нарушением?

других вариантов нет
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Choma » 30 мар 2018, 11:22

мне вот надо провести НН за 2013-2016гг)))
мартом провожу эти покупки и чз 331 подровняюсь.

бух справку напишите обязательно. не помешает.
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1341
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 12:17
Благодарил (а): 251 раз.
Поблагодарили: 386 раз.

Re: как лучше исправить декларацию по НДС

Сообщение Kat-3 » 30 мар 2018, 11:36

Accountant писал(а):
Kat-3 писал(а):разве можно фактуру выписанную сентябрём отразить в приложении TVA LIV в октябре? Разве это не будет нарушением?

других вариантов нет

Как вы думаете, какие налоговые последствия мне стоит ожидать в результате таких корректировок?
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 742
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 128 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Пред.След.

Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика