Помогите исправить какую-то ошибку

[Anjel]

Да никаким. Нашла висящий остаток на 217,1 на конец 2013г. Провела расследование и увидела ошибку при выписке возврата товара поставщику.

[Accountant]

Да никаким.

Золотое правило бухгалтера - нет документа - нет проводки.

[Anjel]

А с хвостом на 217,1 что делать ?

[Accountant]

Как вариант - сделать возврат в настоящем времени.

[Anjel]

Возврат на разницу стоимости без количества товара? Не представляю, как это?

[kosoglazzzka]

Anjel
думаю, надо попросить у поставщика НДСку на разницу (корректировку стоимости НК разрешает делать), приложить бухгалтерскую справку и делать все корректировки текущим периодом, тогда и расходов не будет.

[Anjel]

Чтобы поставщик выписал НДСку на разницу, нам надо отписать им ТТН на разницу. Вы представляете эти документы без количества товара? Корректировку стоимости товара себе в убыток я могу сделать и без разрешения НК...

[kosoglazzzka]

Товар вы же поставщику уже отписали, это корректировка стоимости, я не знаю есть ли необходимость выписывать еще и ТТН на этот хвостик. Если ТТН и писать, то надо писать, что это "корректировка стоимости возврата" и указать по какой накладной был возврат. И поставщик в НДСке напишет, что это "корректировка стоимости", и будет это без кол-ва.

[natulik2609]

Всем добрый вечер Подскажите начинающему бухгалтеру, что делать в такой ситуации:Взялась два месяца назад за фирму, принесли пару актов сверок, обнаружила ошибки за предыдущие три года, неучтённый возврат в 2013,2012 и 2011.Получается, НДС от этих возвратов мы должны, что делать?Пересдать декларации?Тогда все отчёты переделывать прийдётся?Или я могу ручными операциями откорректировать?Или сделать как результаты инвентаризации?

[Tiana]

Йя бы не трогала те года и корректировала в этом году (Йесли наЙдут, последствия всё равно будут, но нестрашные), вообще стараюсь не соваться в чужие года (Йесли только фирме не пара лет отроду или это прошлыЙ год), не вы отвечаете за ошибки пред. бухгалтера, а руководитель, пусть не жмотится и нанимает на работу квалифицированного специалиста)

[IrinaPR]

Посоветуйте ,пож-та как исправить ошибку в расчете амортизации Торговой марки с 2009 года !
Срок использования был установлен - 10 лет , а по Каталогу он 40 ! В сумме за 5 лет было начислено амортизации на 2921 лей больше .
Посмотрела по Методологическим нормам сч.331 корреспондирует только со следующими счетами
141 ,241 , 242 , 243 , 531 ,532 « .
Получается я не могу дать проводку Дт 113,4 Кт 331,1 2921 ??? Переношу остатки в новую базу и хотелось бы перенести правильный накопленный износ для расчета оставшихся 35 лет использования
Как быть с Венками за 2009 и 2010 год - нести на бумаге ?

[marco]

141 ,241 , 242 , 243 , 531 ,532 « .
П ?

это далеко не полный список 521 539 123 можно дополнять в пределах полета фантазии

нет обязаловки в неустановлении своих сроков полезного функционирования.

Ven 09 2010 корректировали через электронную декларацию.

[Accountant]

Посоветуйте ,пож-та как исправить ошибку в расчете амортизации Торговой марки с 2009 года !
Срок использования был установлен - 10 лет , а по Каталогу он 40 !

Так в финучете можете устанавливать выбранный предприятием срок. Кроме того, у торговой марки есть регистрационный срок.

[Любаня]

Подскажите как быть: в январе , в ходе сверки, выясняется, что нет одной НН за август от Поставщика. Дир заверил утерянную НН у нотариуса. Материалы я оприходовала, а НДС? Не хочу менять отчеты с августа по декабрь /везде НДС к зачету/ Может быть оформить погашение займа? Простите если глупый вопрос. сижу несколько часов над этой проблемой

[Zanna]

Подскажите как быть: в январе , в ходе сверки, выясняется, что нет одной НН за август от Поставщика. Дир заверил утерянную НН у нотариуса. Материалы я оприходовала, а НДС? Не хочу менять отчеты с августа по декабрь /везде НДС к зачету/ Может быть оформить погашение займа? Простите если глупый вопрос. сижу несколько часов над этой проблемой

Какая связь между принятием НДС в зачет и погашением займа?
А по поводу принятия НДС в зачет - в Обобщенной налоговой практике есть ответ 28.16.4:
"В соответствии со ст.118 часть(3) Налогового кодекса, налоговые накладные на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги регистрируются в соответствующем журнале в порядке их получения.
Следовательно, налоговая накладная полученная покупателем с опозданием, в следующем налоговом периоде после осуществления поставки и фактической выписки налоговой накладной продавцом регистрируется в регистре покупок соответственно дате и налоговому периоду, в котором она была получена."