Помогите исправить какую-то ошибку

[Alla .]

Помогите исправить ошибку ! по одному контрагента висит задолжность в700Л начало подыпать фактуры , смотрю в програме не правильно занесена НН за январь 2012 а НДС сдан правильно, и по дт 121 уменшилось и по дт 534,2 сверятся не могла с ним за 2012 ,и ндс как раз на эту сумму не сходится

[Дина]

Так мой папа рассказывает истории , ему всё понятно - окружающим ничего

[Люга]

Дина

[Anjel]

Мне надо исправить сквозную ошибку. Девушка, ведущая банк ошиблась в приходе за апрель с контрагентами. И хорошо так ошиблась, что сумма перешла из начисленных авансов в суммы по погашению задолженности.
Вот сидю, думаю,выбираю из двух вариантов:

1. Ошибки исправляю всегда на момент обнаружения, корректировками в ручной операции.
В апреле были проводки
225,5 - 534,2
221,1 - 523,1
Сейчас в июне корректировать
225,5 - 534,2 (-)
221.1 - 523,1 (-)с заменой контрагента
плюс запись в книгу продаж. Внести корректировку в отчет за июль без пересдачи за апрель.

2. Исправить контрагентов непосредственно в банковской выписке за апрель. Потом отследить и перепровести все последующие операции и закрытия авансов с этими двумя контрагентами за три месяца (на два часа).Изменятся книги продаж, которые за апрель мы неоднократно сдавали в налоговую для получения бланков. И завтра надо опять нести команду. Пересдать надо будет отчет по НДС.

Первый вариант - быстрее, второй - долго.

Что предпочесть

[Наталица]

Я бы выбрала первый вариант, в первую очередь из-за того, что это связано только с НДС с авансов. В конце концов, его уплачено больше, чем следовало...
Я бы исправила бы в текущем месяце (месяце обнаружения).

[tatianaur]

Я бы выбрала первый вариант

Согласна

[Anjel]

Спасибо, я тоже колебалась и уже сделала по первому варианту, и отчет за апрель пересдавать не буду.

[Иляна]

Девушка, ведущая банк ошиблась в приходе за апрель с контрагентами

У меня когда то тоже была аналогичная ситуация. С тех пор перед тем, как сдать отчет по НДС, я сверяю осв по 221,1 и 523,1 с карточкой контрагентов. А также сверяю наименование поставщика и покупателя, общую сумму в оригиналах налоговых накладных с журналом покупок и продаж .Конечно муторно, зато надежно. Кстати, Anjel, у Вас есть повод обязать все это делать ту девушку, чтобы она больше не ошибалась

[Anjel]

Иляна
Для нашей фирмы это нереально (сверка с карточкой контрагентов). В журнале продаж мешается розница, возвраты.
А девушка, ну что девушка . После Академии - как обезьяна с гранатой, не знаешь где рванет. В банковской выписке вместо 713,9 написать 846,1 - запросто.

[Василиса]

Обнаружила (после сдачи отчетов годовых), что при списании в прошлом году материалов на производственные нужды, не были туда же списаны затраты на их перевозку, а остались они висеть в сумме на 211 счете без количества.
В книге Недерицы указано, что стоимость материалов через 331 счет можно корректировать только до их списания.
Подскажите, пожалуйста, какой проводкой списать висящие суммы на 211?

[Tiana]

Йя списываЙю на расходы периода) у меня бывает такоЙе, когда девочки неправильно списываЙют себестоимость, но контролируЙю в пределах года, один раз, по-моему, было такоЙе с предыдущего - на своЙ страх и риск провела следующим - сумма-фигня, так что Йесли что.... хотя вряд ли заметят вообще, как показала моЙя практика...

[natgeoliubiteli]

Тема по трудовой книжке как-то смешалась с темой по благоустройству. потому пишу сюда.
Если работник написал заявление на выдачу ему трудовой книжки для получения визы в посольстве. По дороге из посольства он эту трудовую потерял.
Как теперь мне выдать дубликат трудовой? Приложить заявление о выдаче трудовой, чтобы было видно что работник сам потерял, а так же копию объявления из монитора об утере?
Этого достаточно?
И как теперь стоимость трудовой удержать? Как и при первоначальной выдаче? Я так понимаю, что если утеря не по вине предприятия, то это не наши расходы?

[landish]

Сегодня директор принес налоговую накладную за май месяц (она у него в портфельчике случайно завалялась). Декларация по НДС естественно уже сдана. Есть ли у меня какие-то варианты, чтобы взять к зачету НДС, кроме как пойти в налоговую и написать заявление о пересдаче декларации за май со всеми последствиями?

[Anjel]

landish
Включите накладную в отчет за июнь месяц. Дата выписки накладной - май, дата получения - июнь. Особенно если услуги.
Пересдача отчета не ведет за собой последствия.

[adela]

Buna ziua! Va rog mult, poate cineva cunoaste cum se poate de rectificat greseala mea! La transferul impozitului pe venit si a CAS a fost gresit introdus in contul trezorerial codul CUATM (adica 0130 in loc de 0140). Transferul s-a efectuat in luna iunie, am depistat greseala tocmai astazi (iulie). Va fi calificata aceasta greseala drept intirziere la platile date (ultimul termen de plata constituie 30 iunie)? Cum se poate de trecut platile la contul trezorerial corect (de la 0130 la 0140)? Va multumesc anticipat!