как лучше исправить декларацию по НДС

[Райэл]

Я думаю, следует откорректировать июльский отчет (благо еще можно), в строке 13 дать с минусом и НДС оплатить. За такую перездачу оштрафуют, при проверке только. А найти, обязательно найдут такое.

[Belka]

Вы имеете в виду в приложение указать этот номер с минусом, а в самой декларации за июнь в гр.13 указать сумму за минусом этой накладной ? но уменя тогда в июле не получится НДС к оплате. Меня не пугают штрафы, пусть начальство платит если не умеет обращаться с документами,только скажите сколько это ? Говорю сразу НН не утеряна, не порвана, её просто нет, этот номер поставщиком наверное выписан совсем на другую фирму

[Райэл]

Прошу прощение не строку 13 а 16, я опечатался.

[Райэл]

Я думаю что в приложении ничего делать не нужно. В самой декларации в графе корректировок по покупкам (16 гр.) и НДС оплатить тот который вышел к оплате за июнь. Штраф, 200 лей за неправильную декларацию и 5% от суммы, плюс пеня. Так вроде бы.

[Belka]

а как оплатить то что вышло бы в июне, если в июле уже эта сумма не выходит ?

[Райэл]

Belka
Вы июль не трогайте, там дальше зачет уже идет. А в июне то к оплате вышло, вот это и платите.

[ирина85]

раз начальство платит ,я бы пересдала июнь со штрафом+пенёй,а июль ещё успеваете!

[Райэл]

ирина85
В том то и дело что июнь пересдавать вам никто не позволит.

[Галина]

По-моему. корректировки за июнь в приложении тоже принимают. Я бы сделала корректировочное приложение за июнь (написала бы номер строки и дальше пусто(или anulat)) и корректировочную декларацию по НДС за июль, где в 16 строке поставила бы эту сумму с минусом. И естественно, оплатила бы эту 1 тыс.А не примут приложение за июнь, то будет хотя бы сдана декларация корректировочная.

[Райэл]

Галина
Если быть точнее, то номер строчки с прочерками везде. Только я сомневаюсь что приложение за июнь примут. Хотя чем черт не шутит.

[Belka]

я уже запуталась , в июле в гр.16 какую сумму с минусом ставить ?? сумму накладной ? если да, тогда не выходит НДС к оплате в июле , как я плачу 1000 лей НДС-а если по отчётам у меня нет ндс к оплате?

[Райэл]

Belka
У вас неправильный НДС за июнь. Вы включили НН которой нет. Следовательно уменьшили оплату. Без нее у вас выходит НДС к оплате. Виртуально представляем что ее нет и платим тот НДС. Потом в июле вы сдаете откорректированный отчет. Тот НДС который перешел с июня (неправильный), сторнируеться корректировкой по графе 16, в результате вы выходите на правильный НДС в августе. Вот и вся математика.

[Галина]

- да с прочерками.Спасибо, Райэл.Belka В 16 гр. в декларации за июль вы должны поставить сумму НДС с минусом из ошибочной НН.

[Belka]

давайте на цифрах, уж извините но я чего то не догоняю :
1.НДС НН которой нет -2133,33
2.июнь конец месяца к зачёту 1017,51
3.июль на начало соответственно 1017,51, конец 1759,56
перездаю июль что пишу в гр.17 переходящий НДС
гр.16 и гр.21

[Галина]

В июльской декларации:
в гр.17 1017,51
в гр.16 -2133,33
в 21- посчитайте результат

В июньском приложении:
№ ошибочной строки и прочерки. Сверху: corectere