Помогите исправить какую-то ошибку

[Галина]

Сделать вид, что это был Дт 227.(Перепутала цифры). Только я это не предлагаю, я написала, что я бы сделала (переписывала бы кассовую книгу)

[ирина85]

Сделать вид, что это был Дт 227.(Перепутала цифры). Только я это не предлагаю, я написала, что я бы сделала (переписывала бы кассовую книгу)

спасибо,может будут ещё варианты?

[svetuta]

спасибо,может будут ещё варианты?

хм...если не было ПКО то значит при инвентаризации кассы у вас должен был быть излишек....
сделайте бух.справку..опишите что и как было...
на основании бух.справки сделайте ПКО и проведите дт 241 кт 221
если можете сделать акт сверки с физиком было бы хорошо...

[elephunk]

ирина85 если вы хотите чтоб вам помогли то вы должны уточнить все мелочи как все произошло, какие проводки были сформированны

если я понял суть проблемы правильно, то svetuta правильно говорит,
с деньгами все нормально, просто не правильно отразили в учете операции
скорей всего я так понимаю бухгалтер в тот день когда был аванс отразил в бухгалтерии всю выручку как доход от продаж (дт 241 - кт 611/534), вам просто в бухгалтерии в программе нужно переделать тот день показать что в части выручке был аванс от физ. лица (дт241 кт221)

[svetuta]

ирина85
а сумма та большая?

[ирина85]

ирина85
а сумма та большая?

20000

[svetuta]

ирина85
а сумма та большая?

20000

ндааа, ведь если налоговая раскопает то начислит НДС с аванса, штраф, пеню, и.т.д....так что надо вам хорошо подумать как исправить...

[ирина85]

ирина85 если вы хотите чтоб вам помогли то вы должны уточнить все мелочи как все произошло, какие проводки были сформированны

если я понял суть проблемы правильно, то svetuta правильно говорит,
с деньгами все нормально, просто не правильно отразили в учете операции
скорей всего я так понимаю бухгалтер в тот день когда был аванс отразил в бухгалтерии всю выручку как доход от продаж (дт 241 - кт 611/534), вам просто в бухгалтерии в программе нужно переделать тот день показать что в части выручке был аванс от физ. лица (дт241 кт221)

это была единственная сумма за день-1 чек(предприятие продаёт ГП 2-3 раза в месяц,поэтому и чеков мало),которая по учёту вообще не прошла,те пробили этот чек,а кассовый приходный ордер не сделали по сей день

[dumitru]

Salutare tuturor! Eu am urmatoarea problema: directorul meu, a eliberat un bon fiscal pentru careva servicii. la sfirsitul zilei, cum si se cuvine, a scos Zilnicul, dar nu a apasat pe "0" pentru a anula casa. Acel Zilnic a fost atasat in Registrul MCC pentru ziua respectiva. Peste citeva zile, mai exact peste 1 saptamina, a aparut necesitatea de a mai elibera un bon fiscal, dar MCC nu vroia sa "execute comenzile", cauza va dati seama care era - nu a fost anulata casa. Deja, fata de mine, Directorul a facut un alt Zilnic anulind casa. Cum trebuie sa procedez in cazul acesta??? Sa atasez un alt zilnic la Registru MCC, dar cu data si numarul Zilnicului ce sa fac, nu coincide cu datele introduse in Registru?????

[ирина85]

AFEX,Люга,Den,Tiana хотелось бы услышать ваше мнение,пожалуйста!

[elenamarry]

Здравствуйте, я думаю что у меня действительно сушественная оши.Дело в том что я сдала по ИП декларацию, а 532 счет не закрыла за пршлый год что делать,конечно можно сдать №2 ,но дело втом что за счет 513,4 увеличеваемся касса и я вот вот должна стать платильщиком НДС или это не так Помогите!!

[elenamarry]

Здравствуйте, я думаю что у меня действительно сушественная оши.Дело в том что я сдала по ИП декларацию, а 532 счет не закрыла за пршлый год что делать,конечно можно сдать №2 ,но дело втом что за счет 513,4 увеличится касса и я вот вот должна буду стать платильщиком НДС или это не так? Помогите!!

[svetuta]

а 532 счет не закрыла за пршлый год

ну и что что же в этом страшного

за счет 513,4 увеличится касса и я вот вот должна буду стать платильщиком НДС

я чё-то не пойму, а какая связь между 513, кассой и регистрацией плательщиком НДС

[Люга]

А зачем сдавать №2 то
Что то вы намудрили

[Fux]

Здравствуйте, я думаю что у меня действительно сушественная оши.Дело в том что я сдала по ИП декларацию, а 532 счет не закрыла за пршлый год что делать,конечно можно сдать №2 ,но дело втом что за счет 513,4 увеличится касса и я вот вот должна буду стать платильщиком НДС или это не так? Помогите!!

Вы не связывайте движения по кассе, с выручкой от продаж на основании которой определяется оборот для регистрации в качестве плательщика НДС.Вы же ,возврат аванса в кассу предприятия, не будете воспринимать как выручку от продаж.А то что вы не закрыли в прошлом году закройте в этом.