Помогите исправить какую-то ошибку

[nastea1c]

Проблема в том что каждый месяц ему выплачивался %

[Dinatali]

ну так можно заменить выплаты по кассе на другой счет (например выдана сумма в подочет)

[nastea1c]

Есть договор,и соответственно данные суммы пошли на расходы

[Dinatali]

данные суммы пошли на расходы

Расходы - это правильно, они должны начисляться каждый отчетный период, но здесь рассматривается вопрос оплаты этих расходов.

[Tinacont]

Коллеги,добрый день! Совсем заработалась -нужна помощь!
Была ошибочно увеличена в предыдущем году (2009) стоимость о/с ,полученного в лизинг : Дт123 Кт 421.
Можно просто сделать сторно этой записи? Мне кажется 331 счет применять здесь не нужно - это не корректировка результатов прошлых лет?
Также был неправильно начислен износ (от увеличенной стоимости), в этом случае для корректировки износа- уже через 331 счет? Заранее спасибо!

[ttv]

"Tinacont"
1) Можно просто сделать сторно этой записи? Мне кажется 331 счет применять здесь не нужно - это не корректировка результатов прошлых лет?
можно, на основании АКТА сверки с лизингодателем.

2) Также был неправильно начислен износ (от увеличенной стоимости), в этом случае для корректировки износа- уже через 331 счет?
да 331 счёт + срочно пересдавайте декл за 2009 год!!! осталось 3!!!дня.

[MESCERMV]

Подскажите как исправить 2- е ошибки
1. В 2008году была оприходованна НН от поставщика с ошибочными суммами, НДС должен был быть 34лея а в зачет приняли 43. затем эти же суммы попали в приложение и деклорацию по НДС.
2. В 2010 году оприходовали безвозмездную поставку оформленную НН далее все также как и выше.
Как исправить с минимальными потерями? или ждать проверку и не высовываится в надежде что не заметят?
Заранее благодарю!

[Dinatali]

Как исправить с минимальными потерями? или ждать проверку и не высовываится в надежде что не заметят?

На мой взгляд возможны 2 варианта Ваших исходных данных.

1. За время, начиная с о взятия в зачет ошибочно завышенных сумм НДС, вы не осуществляли платежи к оплате НДС, т.е. НДС был всегда в зачете за этот период.
В этом случае не причинен ущерб бюджету, и можно сослаться на это в случае проверок.
Осуществить корректировку НДС в декларации ( для приведения НДС К правильной сумме) через корректировочную строку по покупкам (произвести уменьшение НДС),
провести корректировочные проводки в бухучете через 331 счет.
2. В С случае оплаты НДС за период ошибок, помимо указанных действий, необходимо произвести оплату завышенного к зачету НДС-а вместе с пеней.

3. Если все суммы такие незначительные, то есть шанс, что их не заметят.

[ket-ty]

А у меня сегодня обнаружилась ситуация, обратная ситуации "MESCERMV":
В августе прошлого года выписали покупателю накладную на сумму 228 леев, а у себя в 1С провели на сумму 156 леев. Получается, недоначислили и недоплатили НДС - 12 леев.
Как быть - следовать совету Dinatali? Осуществить корректировку НДС в декларации ( для приведения НДС к правильной сумме) через корректировочную строку по поставкам (произвести увеличение НДС) ? А также провести корректировочные проводки через 331 счет...
А нельзя так : в регистре продаж за этот месяц (март) сделать запись книги продаж - увеличить сумму продаж и сумму начисленного НДС? Следовательно, в декларации эта сумма (12 леев) будет включена с строку 2 "НДС по поставкам", и не будет светиться в строке 9 "Корректировка НДС по поставкам"
Как-то так...

[ttv]

"ket-ty"

как Вы обнаружили ошибку? Если в результате Акта сверки с эк. агентом, то следует приложить копию этого акта, вместе с объяснительной запиской к регистру продаж. в августе прошлого года НДС был к зачёту или к оплате?

[ket-ty]

Ага, в результате сверки с эк. агентом. НДС был к оплате((
Приложить акт сверки и объяснительную записку к регистру за март? А остальное - так как я думаю - "в регистре продаж за март сделать запись книги продаж - увеличить сумму продаж и сумму начисленного НДС"?

[ttv]

Ага, в результате сверки с эк. агентом. НДС был к оплате((
Приложить акт сверки и объяснительную записку к регистру за март? А остальное - так как я думаю - "в регистре продаж за март сделать запись книги продаж - увеличить сумму продаж и сумму начисленного НДС"?

да, всё правильно. но и сумма доходов от продаж и себестоимость также изменились? корректируйте результаты прошлых периодов.

[ket-ty]

Ага, в результате сверки с эк. агентом. НДС был к оплате((
Приложить акт сверки и объяснительную записку к регистру за март? А остальное - так как я думаю - "в регистре продаж за март сделать запись книги продаж - увеличить сумму продаж и сумму начисленного НДС"?

да, всё правильно. но и сумма доходов от продаж и себестоимость также изменились? корректируйте результаты прошлых периодов.

Себестоимость не изменилась. А вот доход прошлого года получилось что занизили на 60 леев. Если я буду корректировать результаты прошлых периодов, значит - мне нужно пересдавать VEN 08 ???

[ttv]

значит - мне нужно пересдавать VEN 08 ???

ужас! да?
надо!!!

[ket-ty]

Не совсем понимаю Если я откорректирую результаты прошлых периодов, значит мне не нужно никаких записей делать в книге продаж за март? Ведь тогда получится, что я два раза укажу эти несчастные 60 леев...
А что тогда с НДС?