Налоговый форум Молдовы

Подскажите пожалуйста правильно ли мы осуществляем рсчёты с покупателями. Ситуация такая
Когда мы развозим продуцию, а именно хлеб, то мы одновременно собираем и заявки на следующийдень и соответствнно нам тут же дают деньги за следующую поставку. В свою очередь мы пробиваем чек в этот день когда нам дали деньги за хлеб, а фактуру выписываем на следующий день когда везём продукцию. Правильно ли мы делаем? Так как налоговая при проверке нашего потребителя утверждает что мы не можем пробивать чек раньше чем выписываем фактуру. Если мы делаем правильно пришлите какую нибудь статью или укажите на неё, чтобы можно было доказать свою правоту налоговой

Думаю, Вам надо оформлять это как аванс. А на аванс чек нужен и еще прих. кассовый ордер

Так я и делаю, но налоговая просит показать им где написано, что допускается выписка чека раньше чем нлоговая накладная , но секрет в том что они то сами не говорят где написано что это не допускается.Как быть не знаю У кого какие соображения есть по этому поваду напишите.SOS......

Чек - это документ об оплате, а накладная - документ, подтверждающий поставку товара.

Дата оплаты не всегда совпадает с датой отгрузки, по-моему это настолько элементарно, что не требует доказательств

НИ не могут вас оштрафовать за это.

Вы спросите у НИ какие их будут действия при получении наличных денежных средств в кассу предприятия? Просто положат в кассу до следующего дня, а потом сами же прийдут проверят и скажут что у вас в кассе излишек, и составят акт и изымут излишек и ещё штраф наложат. Читайте в правилах ведения кассовых операций , что необходимо делать с деньгами в кассе при их получении Там все четко написано. Бред полнейший, эти налоговые службы уже просто задолбали со своим не квалифированным персоналом.

Я тоже так понимаю, но они просят показать им где написано что это разрешено, я понимаю что это идеотизм, но что делать, надо что т показать им

ну тут так и напрашивается "презумпция невиновности"! не вы должны им доказывать! и еще, нельзя выбивать чек и при этом выписывать приходный ордер! уже как год эти изменение вступили в силу!!! вы можете им выдавать квитанцию какую-то "об оплате" но не как не приходный кассовый чек!

Kat-3 писал(а):Так я и делаю, но налоговая просит показать им где написано, что допускается выписка чека раньше чем нлоговая накладная , ....

Об чем это вы.
Элементарное понятие АВАНС, его никто не отменял
И он имеет место быть как в безналичной форме, так и наличной

Kat-3 писал(а):Я тоже так понимаю, но они просят показать им где написано что это разрешено, я понимаю что это идеотизм, но что делать, надо что т показать им

ЭТО ПРОСТО ПОКАЖИТЕ ЭТОТ ФОРУМ И ПУСТЬ ОНИ ЗНАЮТ(НИ) ЧТО ОНИ БЕЗГРАМОТНЫЕ РАБОТНИКИ ЗАДАВАЯ ТАКИЕ ВОПРОСЫ ГНАТЬ ИХ НАДО С НАЛОГОВОЙ ОНИ ПОЗОРЯТ СТРАНУ.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ НИ ТРЕБУЮЩИХ ПОКАЗАТЬ ГДЕ ЧТО НАПИСАНО :

Едет бензовоз, за ним цепь волочится. Останавливает гаишник:
- Так, почему с цепью?
- А это чтоб электричество в землю уходило.
- Это понятно. А цепь зачем?
- Хмм. Ну, если молния ударит, все в землю уйдет.
- Ну это-то понятно, а цепь то зачем?
Мужик не выдерживает, останавливает проежающий Жигуль и просит водителя:
- Слушай, друг, объясни ты ему, зачем у меня цепь.
Водитель выходит:
- Понимаете, чтобы бензин не взорвался, чтобы искры не было.
- А-а-а, понял.
Бензовоз счастливый уезжает.
А гаишник к Жигулю:
- Так, почему без ЦЕПИ?

скажите такой вопрос... помогите пожалуйста
я встретелась с таким вопросом... розничная торговля...
физическое лицо вносит аванс в счет покупки некого товара, поставка которого будет осуществлена через неделю
скажите на сумму аванса должны выдать ему кассовый чек или приходный кассовый ордер (дт 241 - кт 523) ???\
и как быть через неделю, когда будет поставка... как мы закрываем?

studentASE
Чек на аванс, а затем чек на остаток суммы.
Дт 523
Кт 221 - на сумму аванса
Дт 241
Кт 221 - на сумму остатка

дело в том что чек не выписали во время
а приход закрыла через ПКО, денег в кассе уже нет
когда он пришел второй раз выписали ему н/н на физ лицо

на сколько правомерны мои действия???

studentASE
ПКО порежте на маленькие кусочки чтоб никто не видел.
Переделайте ПКО из поступления от покупателя под договор займа на самму аванса покупателя (если эти деньги уже успели уйти из кассы). Выбийте чек на полную сумму и закройте договор.
И больше не составляйте ПКО на продажи если нет оборота по ККМ.

спасибо Райэл, так сегодня и поступили
просто хотела удостоверится что сомнения были обоснованны