Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 19 фев 2014, 17:19

NATASHA писал(а):1)какие проводки следует дать по балансу за 2013 год,чтобы выровнять 534,2 счет?
2)отражается ли в VEN12 сумма ндс не взятая в зачет?

С чем нужно выровнять 534 счет? Если вы не согласны с решением ГНИ и реализуете свое право на его оспаривание в суде, то и в учете не делаете никаких корректировок (ни в налоговом, ни в финансовом).
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение NATASHA » 19 фев 2014, 21:34

после проверки мы получили и подписали decizie, т.е. мы согласились с решением гни и перечислили ндс который был отражен проводкой dt 5342 kt 242 , теперь у меня не сходится 534,2 на эту сумму с декларациями по ндс ,выходит , что я должна дать начисление по dt 714 kt 5342 счета согласно решения гни, а судебные тяжбы идут больше года и неизвестно когда и как они закончатся. В ven12 я хочу вытащить эту сумму, и меня мучает вопрос правильно я делаю или есть другие варианты?
Аватар пользователя
NATASHA
Новичок
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 25 июн 2009, 11:32
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 19 фев 2014, 21:55

NATASHA писал(а):после проверки мы получили и подписали decizie, т.е. мы согласились с решением гни

Подписание Дечизие не есть согласие.
NATASHA писал(а):перечислили ндс который был отражен проводкой dt 5342 kt 242

до судебного решения - это авансовый платеж.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение NATASHA » 19 фев 2014, 23:03

спасибо за участие в диалоге!хотелось бы уточнить проводки,,,,как вы бы это отразили?
Аватар пользователя
NATASHA
Новичок
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 25 июн 2009, 11:32
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 20 фев 2014, 10:08

Какие проводки вас интересуют?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение NATASHA » 20 фев 2014, 14:18

ну кроме проводки 5342 242 я думаю надо дать проводки по нач ндс согл дечизе,,,,
Аватар пользователя
NATASHA
Новичок
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 25 июн 2009, 11:32
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение 3,14рожок » 20 фев 2014, 14:43

Accountant писал(а):до судебного решения - это авансовый платеж.

поменяйте 5342 на 2252
и больше ничего не надо, в авансе жеж ;)
Аватар пользователя
3,14рожок
Аспирант
 
Сообщений: 336
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 20:43
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 20 фев 2014, 14:50

NATASHA писал(а):Налоговая инс при встречной проверке в 2013 году сняла НДС с зачета мотивируя тем ,что данные работы поставщик нал.фактуры не мог выполнить,работы выполнялись в 2012 году

Позиция налоговой неверна потому, что если причина отказа НДС является неоказание услуг поставщиком, но данный факт документирован подписанной накладной - НИ может отказать вам в зачете только после признания сделки недействительной решением суда.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Райэл » 20 фев 2014, 14:54

Ну это, как бы, не аванс. Если речь идет об оспаривании решения в суде, то логичнее, по моему по мимо оплаты, создать провизион на эту сумму. А то аванс и провизион совершенно по разному читаются пользователями фин. отчетов. :D
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3284
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 12:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 678 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 20 фев 2014, 15:09

Райэл писал(а):провизион на эту сумму

На какую? На НДС или и на сумму "непоставленных" услуг? :D
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Райэл » 20 фев 2014, 16:01

Accountant
НДС :D
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3284
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 12:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 678 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 20 фев 2014, 16:42

Райэл писал(а):НДС :D

Почему такая выборочность?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Райэл » 20 фев 2014, 16:48

Accountant
Потому что мы его уплатили, а обязательство по начислению оспариваем. Или, Вы полагаете что в данном случае правильнее если он будет висеть авансом до окончательного решения?! :D
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3284
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 12:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 678 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Accountant » 20 фев 2014, 17:45

Райэл писал(а):Потому что мы его уплатили, а обязательство по начислению оспариваем.

А почему уплатили, если обязательство оспариваем? Не потому что согласны, а потому, чтобы не иметь лишних хлопот (иск о приостановлении обеспечения, возможная блокировка счета и т.п.).
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение NATASHA » 21 фев 2014, 22:40

уплатили потому, что процедура такая- сначала подписывай и плати , а потом оспаривай это дело в суде( плати еще суд. издержки и долго и нудно решаются эти вопросы)... я думаю , что если мне ндс не зачитывают по этим работам- так тогда и стоимость работ надо снять с расходов, иначе где логика????? и как это все отразить, если фактура была в 2012 году, проверка и оплата ндс была в 2013, а на улице уже 2014 год,,,,, кроме-того вытащили только сумму ндс по нал.накладной, а сумму работ не трогали,,,,может до решения суда мне эту сумму вытащить по ven12 обложить п/н?
Аватар пользователя
NATASHA
Новичок
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 25 июн 2009, 11:32
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика