http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Kat-3 » 30 июл 2013, 14:23

Подскажите пожалуйста в случае если у нас есть НН по которой мы не берём НДС на зачёт (например:100 лей-без НДС и 20 лей НДС) как заполняются графы 12 и 13. Меня больше интереует графа 12 (общая стоимость покупок без НДС), так как с 13 графой ясно что показываем НДС без учёта НДС который мы не берём на зачёт (т.е. заминусом 20 лей), а в 12-ой что мы так же показываем стоимоть без НДС с вычетом стоимости без НДС по НН по которой мы не берем на зачёт НДС (т.е. за вычетом 100 лей) или как?
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 628
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение ttv » 30 июл 2013, 14:27

я показываю 120, хотя это не принципиально.
принципиален сам налог - НДС
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19753
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7604 раз.
Поблагодарили: 7781 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение COLOP » 30 июл 2013, 14:35

Kat-3 писал(а):в 12-ой что мы так же показываем стоимоть без НДС с вычетом стоимости без НДС по НН по которой мы не берем на зачёт НДС
Эх, дороги
Пыль да туман
Холода-тревоги
Да степной бурьян...
Аватар пользователя
COLOP
Проффи
 
Сообщений: 1150
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 12:31
Благодарил (а): 624 раз.
Поблагодарили: 497 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Kat-3 » 30 июл 2013, 14:40

Я тоже так думала, звонила в налоговую, они говорят что как сумму НДС мы не показываем в декларации, так и сумму без НДС также не показываем. Аргументировав тем что мы показываем только сумму тех приобретений по которым берём НДС на зачёт. Как быть??? Как бы они потом при проверке штрафик не поставили, за неверно предоставленный отчёт.
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 628
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение COLOP » 30 июл 2013, 14:43

Так вы ж правильно рассуждаете - с 12 и 13 строк вычитаем суммы без НДС И СУММЫ НДС той самой НН, что не берете в зачет. За что штрафик -то?
Эх, дороги
Пыль да туман
Холода-тревоги
Да степной бурьян...
Аватар пользователя
COLOP
Проффи
 
Сообщений: 1150
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 12:31
Благодарил (а): 624 раз.
Поблагодарили: 497 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Kat-3 » 30 июл 2013, 14:49

Я сначала думала как ttv ставить 120 лей в 12 графу, а после звонка в налоговую уже поменяла мнение и вот интересуюсь кто что думает по этому поводу.
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 628
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение ttv » 30 июл 2013, 15:00

Приложение № 2 к приказу Главной государственной налоговой инспекции № 1164 от 25.10.2012 г.
ПОРЯДОК заполнения декларации по НДС

4.15. В графе 12 указывается стоимость товаров и услуг, приобретенных на территории Республики Молдова и использованных в предпринимательских целях, за исключением приобретений, осуществленных у юридических и физических лиц – резидентов, которые находятся на территории Республики Молдова, но не имеют налоговых отношений с ее бюджетной системой.
4.16. В графе 13 указывается сумма НДС по приобретениям товаров и услуг, осуществленным на территории Республики Молдова, определенным в графе 12, которая в соответствии со ст.102 Налогового кодекса относится к зачету.


графу 12 заполняю - 120 лей
графу 13 - нет, т.к. не беру в зачёт.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19753
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7604 раз.
Поблагодарили: 7781 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Kat-3 » 30 июл 2013, 15:11

120 лей можно указать если в предпринимательских целях приобретение, просто НДС не берёте, а если я не беру НДС на зачёт из-за того что приобретения были в непредпринимательских целях, то соответственно я эти 120 лей также не показываю в Декларации, я правильно понимаю???
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 628
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение ttv » 30 июл 2013, 15:14

если не в предпринимательских, зачем НН брать?
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19753
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7604 раз.
Поблагодарили: 7781 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Галина » 30 июл 2013, 15:17

Да, не предпринимательские цели-снимаются вообще и с 12 и с 13 графы.Так если дир приволок, что будешь делать?
А напр. при смешанных поставках-я сейчас посмотрю что ставлю 100 или 120, :D
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2540 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Kat-3 » 30 июл 2013, 15:21

Чтоб предприятие заплатило счёт в ресторане....Дело в том что мне принесли фактуру на обслуживание делегации, как я поняла это были представительские расходы, но документы подтверждающие цель обслуживания делегации никто сотавлять не хочет и не собирается, ну я их и предупредила если нет факта подтверждения целесообразности данных расходов я снимаю с НДС и не признаю в налоговых целях как расход, на что товарищ-директор соглаился...Как вы думаете я правильно поступила??
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 628
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Галина » 30 июл 2013, 15:26

Kat-3, я посмотрела. Я ставлю в 12 гр.-100 а в 13- 0.
а если это не в предпринимательских целях-вообще снимаю и с 12 гр. и с 13.
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2540 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Дина » 30 июл 2013, 15:28

Kat-3 писал(а):я снимаю с НДС и не признаю в налоговых целях как расход, на что товарищ-директор соглаился...Как вы думаете я правильно поступила??


я думаю , директор поступил не правильно , согласившись с Вами :)
Аватар пользователя
Дина
Проффи
 
Сообщений: 972
Зарегистрирован: 08 май 2012, 15:12
Благодарил (а): 253 раз.
Поблагодарили: 328 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Галина » 30 июл 2013, 15:29

ttv, а почему 120?
В НН же 100 без НДС?
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2540 раз.

Re: Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

Сообщение Галина » 30 июл 2013, 15:30

Дина писал(а):я думаю , директор поступил не правильно , согласившись с Вами :)

Я тоже, так как сама все оформляю: приказ, смету и отчет. :D
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2540 раз.

След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика