http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Корректировка деклар.НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Belka » 22 янв 2020, 10:32

Всё немного по другому !
1. 31,08,19 поставщик указал НН в прилож НДС, а я нет (т.к. в глаза её не видела)
2. 18,10,19 поставщик указал правильную НН , а тот номер который попал ко мне выписан на другую фирму.
Получается что октябрь мне по любому надо исправлять т.к. надо убрать чужую НН (которую мы по ошибке внесли у себя) и внести свою НН. Так как переходящий НДС с октября на ноябрь изменится, приходится пересдавать и ноябрь (жаль но уже 2 раз). Вот что делать с НН августа ???? Не хочется менять авг,сент,окт,нояб #-o Провети её в деклар за декабрь ??? И вообще насколько правильно провести НН августом , но без зачёта НДС,если учесть что это приход товара ??
Хочу знать больше :)
Аватар пользователя
Belka
Проффи
 
Сообщений: 890
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 13:15
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 284 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение kiparis » 22 янв 2020, 11:18

Так что случилось с той НН за 18.10 .19? У вас поменялся номер и сумма, раз вы пишите, что придется пересдавать октябрь из-за переходящего?
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2342
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 580 раз.
Поблагодарили: 1370 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Belka » 22 янв 2020, 11:52

kiparis писал(а):Так что случилось с той НН за 18.10 .19? У вас поменялся номер и сумма, раз вы пишите, что придется пересдавать октябрь из-за переходящего?

Да именно так, поменялся и номер и сумма больше.
Хочу знать больше :)
Аватар пользователя
Belka
Проффи
 
Сообщений: 890
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 13:15
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 284 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Valentuna » 22 янв 2020, 12:20

Вот интересно, как в декларации отражается НДС от взятия на доход стоимости утраченных материалов?
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1381
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 844 раз.
Поблагодарили: 100 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение kiparis » 22 янв 2020, 12:25

Belka писал(а):
kiparis писал(а):Так что случилось с той НН за 18.10 .19? У вас поменялся номер и сумма, раз вы пишите, что придется пересдавать октябрь из-за переходящего?

Да именно так, поменялся и номер и сумма больше.

Ну тогда только пересдать октябрь. А НН за 31.08.19 тоже можете отразить в учете и в декларации октябрем, но в приложении за октябрь поставите дату 31.08.19
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2342
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 580 раз.
Поблагодарили: 1370 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение kiparis » 22 янв 2020, 13:13

Valentuna писал(а):Вот интересно, как в декларации отражается НДС от взятия на доход стоимости утраченных материалов?

Вы имеете ввиду возмещение ущерба виновным лицом?
Отражение недостачи Дт 714 кт 211-150 лей, Дт 713 Кт 534-30 лей
Возмещение Дт 226 Кт 612-150 лей, Дт 226 Кт 534-30 лей, потом сторно с минусом Дт 713 Кт 534-30 лей
По итогу в регистре покупок сумма пройдет дважды с минусом и с плюсом, поэтому в гр 13 декларации ничего не поменяется, а в регистр продаж попадет один раз к начислению (как при продаже) и соответственно в гр. 2
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2342
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 580 раз.
Поблагодарили: 1370 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение severinka1975 » 18 май 2020, 14:58

Добрый день. Обнаружила, что на 225 завис НДС с аванса, при этом саму сумму аванса вернули покупателю еще в прошлом году (много контрагентов по авансам, вот и упустили). Делаю след.проводку - Дт534 Кт225 = 150лей. А в декларации по НДС где я учитываю эту сумму ? В графе 9 "Корректировка НДС по поставкам" сумма "-150" или в графе 2 - уменьшаю общую сумму НДС по поставкам ?
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 52 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика