http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Корректировка деклар.НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение ttv » 22 фев 2017, 16:26

надо глянуть в ОБПН, что там пишут о порядке заполнения декл.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7784 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение ideia » 22 фев 2017, 16:51

Наталия писал(а):Из полученных услуг часть относится к расходам, не связанным с предпринимательской деятельностью ( расходы на безвоздмезную аренду взаимозависимому лицу).
ндс с данных расходов надо снять с зачета:
В жизни встречала несколько вариантов:
1вар
-в Регистре покупок показываем всю НН. и соответственно в стр12 и 13Декл
-В графе 17 корректировка - сумму НДС(который не наш) с минусом или
в гр.9 сумму ндс(который не наш) с +

2 вар
-В регистре покупок показываем сумму без НДС как написано в НН и сумму НДС,который оставляем себе, и соответственно в стр12 всю сумму без НДС, а в стр 13 только свой НДС

Сумма налога к оплате от этого не страдает.

При этом всем проводка в БУ = Дт713 Кт 534 ,хотя и корректируем Дт534
?


и третий вариант...
в регистре покупок... не помню как...т.к. давно не было - нужно посмотреть..
в приложении к декларации - как прописано в НН
в декларации только НДС который взят в зачет и его база...
корректировок не делаю - сразу беру к зачету только нужную часть ндс... #-o
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник" ©
Аватар пользователя
ideia
Гуру
 
Сообщений: 2149
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 02:33
Откуда: Земля
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 421 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение MariBuga » 22 фев 2017, 17:16

Можно и 16 ую с минусом ,если корректируете зачет прошлых периодов.Можно и 12 и 13 с минусом ,если корректируется зачет НДС по товарам, приобретенным в текущем периоде. Не будет идти анализ и обороты счета 534,4 по Дт и Кт ,но на одинаковую вполне обьяснимую сумму.
Очень трудно заставить себя говорить. Труднее - заставить себя молчать. Еще труднее - заставить себя думать. Но самое трудное - это заставить себя чувствовать. - Д. Х. Джебран
Аватар пользователя
MariBuga
Гуру
 
Сообщений: 2581
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 18:44
Благодарил (а): 1418 раз.
Поблагодарили: 1597 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение elocika » 01 мар 2017, 16:34

Подскажите пожалуйста. Хочу списать часть товара, из-за его порчи. сумма расходов не вычитаемая? и вопрос с ндс. Необходимо восстановить ранее взятый в зачет НДс и нужно ли это показать в декларации?
Аватар пользователя
elocika
Аспирант
 
Сообщений: 314
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 21:41
Откуда: chisinev
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение НАСТЕНА » 01 мар 2017, 20:27

Вычитамые в пределах утвержденных в учетной политике. Да ндс нужно восстановить
Все что происходит- к лучшему!
Аватар пользователя
НАСТЕНА
Проффи
 
Сообщений: 1232
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 20:03
Откуда: бельцы
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 260 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Лара » 01 мар 2017, 21:54

elocika писал(а):Подскажите пожалуйста. Хочу списать часть товара, из-за его порчи. сумма расходов не вычитаемая? и вопрос с ндс. Необходимо восстановить ранее взятый в зачет НДс и нужно ли это показать в декларации?

а не лучше ли продать его по 1 лею, и всё (только НЕ своим работникам, НЕ учредителям и т.п. - чтоб не попасть под ст 99 НК)
доходы-расходы особо не изменятся (по сравнению со списанием), зато НДС не придётся восстанавливать - ведь Вы же знаете, что ст 97 (4) утратила силу

шёпотом: недостачи по результатам инвентаризации лучше тоже продавать, а не списывать
ИМХО
Аватар пользователя
Лара
Практик
 
Сообщений: 613
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:15
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение elocika » 02 мар 2017, 10:37

Спасибо! Отлличная идея
Аватар пользователя
elocika
Аспирант
 
Сообщений: 314
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 21:41
Откуда: chisinev
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение elocika » 02 мар 2017, 10:53

Аесли по этой продажи себестоимость намноооооого больше дохода, у налоговой не возникает вопросов?
Аватар пользователя
elocika
Аспирант
 
Сообщений: 314
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 21:41
Откуда: chisinev
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Лара » 02 мар 2017, 12:48

Дык ответственный создаёт приказ, шеф утверждает.
"мол по причине окончания срока годности, продать бла-бла.... копию приказа передать в бухгалтерию. печать.подпись."

первична коммерческая сделка вообще-то. договорились так-то и так-то. оформляем доки по сделке. и затем берём НК и смотрим, как отразить в учёте
Аватар пользователя
Лара
Практик
 
Сообщений: 613
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:15
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение лиля » 01 дек 2017, 17:20

ДОБРЫЙ день .
Если в бух.учете за май 2016 год и поставка и покупка по НДС верны, а декларация сдана не верно.
Мои действия :пересдать декларацию, написать бух справку.
Никаких корректировок не делаю в бух.учете.
1.Тогда мои обороты за 2016 и оборот по лицевой карточки с ГНИ не совпадут.Как правильно?
лиля
Бакалавр
 
Сообщений: 162
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 13:59
Благодарил (а): 53 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Accountant » 01 дек 2017, 18:54

лиля писал(а):1.Тогда мои обороты за 2016 и оборот по лицевой карточки с ГНИ не совпадут.

почему?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6110 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Nimita » 04 дек 2017, 10:56

Добрый день, мне надо пересдать отчет НДС за август 2017, я пересдаю по новому, я имею ввиду сумму прораты пишу в строке 16 или как раньше, просто увеличиваю стоку 13.
Аватар пользователя
Nimita
Аспирант
 
Сообщений: 329
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 14:23
Откуда: БЕЛЬЦЫ
Благодарил (а): 526 раз.
Поблагодарили: 180 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Accountant » 04 дек 2017, 11:09

как раньше
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6110 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение Belka » 21 янв 2020, 18:15

Помогите пожалуйста советом ! Ситуация следующая : при сверке с поставщиком было обнаружено что НН от 31,08,19 к нам вообще не попала (хотя у поставщика есть его экз. с нашей печатью и подписью) , а в октябре к нам попала чужая НН (не заметили что не наша), наша же НН (опять к нам не попала). Поставщик печатает самостоятельно НН и предоставил нам их оригиналы (то есть распечатал для нас ещё раз наши экз). Подскажите как поменять отчёт НДС правильно и с наименьшими заморочками , и ещё отчёт за ноябрь уже один раз пересдали, НДС всегда к зачёту.
Хочу знать больше :)
Аватар пользователя
Belka
Проффи
 
Сообщений: 890
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 13:15
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 284 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Re: Корректировка деклар.НДС

Сообщение kiparis » 22 янв 2020, 10:13

Судя по всему у вас розница, да?
Не ваша НН на диапазоне была выписана? Если так, то вы ничего не меняете, только поставщик меняет свое приложение и указывает там ваш ф\к. А если на типографских бланках, то номер меняется и вам придется поменять в приложении и пересдать отчет.
По "запоздавшим НН"- если не хотите снова и снова пересдавать отчеты, то можете воспользоваться ст 102(13). В регистр покупок и в декларацию по дате получения(например декабрь), а в приложении за декабрь укажите дату выписки НН.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2342
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 580 раз.
Поблагодарили: 1370 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Яндекс.Метрика