Корректировка деклар.НДС

[lentusik]

Если бы можно было эту разницу переходящего ндс между 2011-2012 годом ,куда то впихнуть ,пересдать 2011 год и все была бы красота, переходящии ндс если пересдавать увеличивается, в налоговой и так возмущены,почему нет к уплате ндс, а тут вот те нате мы еще и увеличиваем переходящии ндс , хотя обещались, что непременно отрегулируем и начнем платить ндс

[Anjel]

сли, в дальнейшем, в процессе проверки обнаружится, что отчеты 2011 года не верны, то вам признают и все последующие неверными и наложат штраф - 1000 лей за каждый отчет. но не более 7000 леев ст 260 (3) НК. (если 50% - 3500). Вот и думайте, стоит ли овчинка выделки...

Я, как "нормальный герой" пошла бы в обход:
1. Неверные отчёты не вы сдавали
2. Вы вообще могли не обнаружить неправильность отчетов по НДС за такой давний период, если бы не прошерстили фирму. Я, например, делаю это за дополнительное вознаграждение. А если не платят - мордашка кирпичом - ничего не знаю, не ведаю. Веду от своей отсчётной точки.
3. Большая вероятность, что предприятие не проверят в ближайший год . А если даже проверят, то могут и не копать НДС так усердно, как вы.
4.Зависит от суммы зачёта НДС и от планов на его востребование у государства.
5.Пересдача отчётов в таком масштабе привлечёт внимание органов. Это факт, и со мной такое уже было (правда, не по НДС)
6. 3500 - не такая кошмарная сумма, если учесть, что директор должен поучаствовать в оплате. Или вы будете платить за себя и за того парня?

[Наталица]

ну в моем случае мне согласны доплатить за эту работу... Просто я хотела довести до ума НДС... Востребовать НДС не будем. НДСа большая сумма к зачету и тянется давно...
По поводу НДС с авансов за прошлый проверенный период - не нашли при проверке... Но не люблю надеяться на "авось".

[Anjel]

ну в моем случае мне согласны доплатить за эту работу...

Тогда у тебя нет выбора - надо пересдавать.

По поводу НДС с авансов за прошлый проверенный период - не нашли при проверке...

Я же говорила... а 4-6 лет назад не будут пристально смотреть....

[Наталица]

Anjel
Сколько же попросить за такую работу? + 3 декларации годовые (несложные. без износа и прочих заморочек)

[Anjel]

Даже не знаю, если совсем не сложные, минимум 1 тыс за год. Если ещё и первичку проверить - тогда больше.

[tatianaur]

В ходе инвентаризации обнаружен товар с истекшим сроком годности.
В декларации по НДС отражаю в в 12 и 13 ?
В приложении по покупкам не указываю.

[ttv]

Почему не в 1-ой и во 2-ой?

[tatianaur]

я же его (товар) списываю и восстанавливаю НДС

[Наталица]

Насколько я понимаю, нужно снять НДС с зачета за товар, не использованный в предпринимательских целях. Следовательно снимается НДС с зачета с покупок (через регистр покупок и покупки в Декларации по НДС), а не считается как НДС с продаж.

[ttv]

а когда мы продаем ниже себестоимости?

[tatianaur]

Наталица
да, я тоже так рассуждаю
вот что нашла (сама спрашиваю, сама отвечаю )

28.23.20. Как указывается в Декларации по НДС, НДС, восстановленный по стоимости испорченных товаров отнесенных на расходы?
В соответствии со ст. 102 (4) Налогового кодекса, уплаченная или подлежащая уплате сумма НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, не использованные для осуществления предпринимательской деятельности, а также на приобретаемые товарно-материальные ценности, которые в процессе предпринимательской деятельности были похищены или представляют собой сверхнормативные потери, предусмотренные законодательством, не подлежит зачету и относится на расходы периода. Исходя из изложенного, сумма НДС, взятая на зачет на момент покупки товаров, которые в последующем составили сверхнормативные потери согласно законодательству, указывается в Реестре учета покупок в текущем отчетном периоде со знаком минус и соответственно в Декларации по НДС в графах 12 и 13.

Смущает, что у меня 12 и 13 будут с (-)

[Наталица]

TTV

Это другое - ты доначисляешь НДС с продаж до себестоимости. Это разные статьи в НК
Продажа - ст 97(4)
Списание - ст.102 (4)

[huxol]

102 это не зачет ?

[Наталица]

huxol

именно так - снятие с зачета!