Декларация по НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 12 фев 2019, 15:26

DANELE писал(а):Добрый день. У меня такой вопрос , в декабре пробили чек на юр. лицо на 1200(в т .ч. НДС 200), по бухгалтерии данная сумма прошла как выручка, и в Декларации так же, ошибка была выявлена при инвент-ии в январе, можно ли эти 200 лей указать в стр 9 Декл. со Знаком "-" в декл.в январе, или лучше пересдать Декл.за декабрь.

Можно и так и так. Но раз декабрь, лучше пересдать
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение DANELE » 12 фев 2019, 15:32

Спасибо. Но на будущее знать ,если нет занижения и суммы незначительные согласно нк (до 1000 для юр.лиц.) штрафовать за недостоверную информацию в отчете не должны?
DANELE
Бакалавр
 
Сообщений: 101
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 14:51
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 12 фев 2019, 15:40

По ст 234(1.1) не должны. Штраф предусмотренный ст 260(1) не применяется если не возникают доп.обязательства по налогам.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение AAN » 15 мар 2019, 13:51

помогите разобраться мне :roll: ... сегодня получила накладные за январь. как правильно поступить? пересдавать декларацию за январь или можно включить уже в март? если в март, то по какой строке показывать? покупки или корректировки?
AAN
Новичок
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 10:56
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение svetlana* » 15 мар 2019, 14:15

AAN писал(а):помогите разобраться мне :roll: ... сегодня получила накладные за январь. как правильно поступить? пересдавать декларацию за январь или можно включить уже в март? если в март, то по какой строке показывать? покупки или корректировки?


можно включить и в февраль (если не сдали ещё за февраль)..
svetlana*
Студент
 
Сообщений: 230
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 15:48
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 148 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение AAN » 15 мар 2019, 14:43

svetlana* писал(а):можно включить и в февраль (если не сдали ещё за февраль)..

ой. :oops: я и думала про февраль... совсем голова не варит... :lol:
так это в корректировки включать или в основные покупки?
AAN
Новичок
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 10:56
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 15 мар 2019, 15:46

AAN писал(а):
svetlana* писал(а):можно включить и в февраль (если не сдали ещё за февраль)..

ой. :oops: я и думала про февраль... совсем голова не варит... :lol:
так это в корректировки включать или в основные покупки?

В покупки
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Qwerty » 29 мар 2019, 10:52

Добрый день, в результате корректировочных отчетов по ндс, образовалась переплата по ндс в бюджет, соответственно не сходится сальдо по 534,4 с декларацией по ндс, сальдо одна сумма, а ндс к зачету в декларации другая. Так и оставить пока не появится ндс к оплате? #-o
Некоторые люди так бедны, что всё, что у них есть, - это деньги.
Аватар пользователя
Qwerty
Практик
 
Сообщений: 784
Зарегистрирован: 16 май 2011, 12:02
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 213 раз.
Поблагодарили: 67 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение ttv » 29 мар 2019, 12:10

Qwerty писал(а):Добрый день, в результате корректировочных отчетов по ндс, образовалась переплата по ндс в бюджет, соответственно не сходится сальдо по 534,4 с декларацией по ндс, сальдо одна сумма, а ндс к зачету в декларации другая. Так и оставить пока не появится ндс к оплате? #-o

оставить
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 29 мар 2019, 12:17

Qwerty писал(а):Добрый день, в результате корректировочных отчетов по ндс, образовалась переплата по ндс в бюджет, соответственно не сходится сальдо по 534,4 с декларацией по ндс, сальдо одна сумма, а ндс к зачету в декларации другая. Так и оставить пока не появится ндс к оплате? #-o

Сальдо по 534 с минусом или по 225 с плюсом д.б. равно стр 21 декларации+сальдо по кредиту в лицевом счете(переплата). Если все совпадает, то все верно, сравняется когда будет к оплате.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 29 мар 2019, 12:58

Добрый день! Пару дней назад по итогу акта сверки нашлась налог.накладная за ноябрь 2018, не учтенная у нас в бухгалтерии (продавец товар принял и затерял нн в своих бумажках). Вся отчетность за прошлый год сдана. Поэтому трогать прошлый год не хочу. Проведу НН в текущем месяце, без НДС. Вопрос - как правильно отразить эту НН в декларации? Не возникнет ли у налоговой вопросы в связи с нестыковкой даты и НДС. И еще вопрос - оприходовать только сумму без НДС, а саму сумму НДС нигде не учитывать или как?
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение ttv » 29 мар 2019, 13:19

severinka1975 писал(а):Добрый день! Пару дней назад по итогу акта сверки нашлась налог.накладная за ноябрь 2018, не учтенная у нас в бухгалтерии (продавец товар принял и затерял нн в своих бумажках). Вся отчетность за прошлый год сдана. Поэтому трогать прошлый год не хочу. Проведу НН в текущем месяце, без НДС. Вопрос - как правильно отразить эту НН в декларации? Не возникнет ли у налоговой вопросы в связи с нестыковкой даты и НДС. И еще вопрос - оприходовать только сумму без НДС, а саму сумму НДС нигде не учитывать или как?

если это товар и он уже продан, то лучше "трогать прошлый год"
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 29 мар 2019, 13:26

ttv писал(а):если это товар и он уже продан, то лучше "трогать прошлый год"

Да, это товар, сумма небольшая, около 1900. Но оч не хочется трогать прошлый год. Ведь меняются все цифры, хоть и не существенно.
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение ttv » 29 мар 2019, 13:30

severinka1975 писал(а):
ttv писал(а):если это товар и он уже продан, то лучше "трогать прошлый год"

Да, это товар, сумма небольшая, около 1900. Но оч не хочется трогать прошлый год. Ведь меняются все цифры, хоть и не существенно.

Я вас понимаю. Проводите как решили. Товар к товару, НДС к НДСу
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 01 апр 2019, 09:58

severinka1975 писал(а):Добрый день! Пару дней назад по итогу акта сверки нашлась налог.накладная за ноябрь 2018, не учтенная у нас в бухгалтерии (продавец товар принял и затерял нн в своих бумажках). Вся отчетность за прошлый год сдана. Поэтому трогать прошлый год не хочу. Проведу НН в текущем месяце, без НДС. Вопрос - как правильно отразить эту НН в декларации? Не возникнет ли у налоговой вопросы в связи с нестыковкой даты и НДС. И еще вопрос - оприходовать только сумму без НДС, а саму сумму НДС нигде не учитывать или как?

Подскажите, как правильно провести по бухгалтерии и в декларации по НДС, чтобы не затрагивать прошлый год?
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика