Налоговые накладные (объединенные) после 28.10.2017 г.

[Anjel]

Если я буду заносить в 1-с декабрьскую накладную "датой презентэрий" 21 января, то она автоматом попадет у меня в 2019 год.
Могли бы и по-другому эту дату обозвать.
Как хорошо звучит "оплата до : "

[kiparis]

И если так разобраться, то практически все НН на услуги приходят с опозданием. Даже я отписываю 31.03 в начале апреля и дата поставки и выписки 31.03, ну не успеваю я раньше, отпуск у меня или выходной. До сих пор мы побаивались позже НН отразить, а сейчас боимся раньше

Если бы не было фиксации даты предоставления , то вопроса бы не было.
А так любой налоговик зацепится и укажет на ст.102 ч.13

Могли бы и по-другому эту дату обозвать.
Как хорошо звучит "оплата до : "

За ст 117 и 108 тоже можно зацепиться. Я ни с кем не спорю, просто как аргумент
Статья 117. Налоговая накладная
(1) Субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку.Представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного статьей 108, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.
(2) Налоговая накладная должна содержать следующие сведения:
3) дату выписки накладной/налоговой накладной;
4) дату поставки, если она не совпадает с датой выписки накладной/налоговой накладной;
Статья 1171. Особые случаи выписки налоговых накладных
2) При регулярных поставках товаров, услуг (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ и т.д.) в определенный период времени поставщики выписывают налоговые накладные за тот период, в который осуществлялась поставка, одновременно с предъявлением счета покупателю.

Вот как поставщик должен отписать и предоставить НН обязательно. А все остальное можно прописать в счете , в договоре сроки оплаты тоже прописаны. И третью дату по моему мнению, могу поставить только я, если меня не устраивает срок предоставления НН. Я понимаю, что с отделом продаж не поспоришь, в таких отделах чаще всего работают люди далекие от бухгалтерии.И чем больше сталкиваюсь с крупными предприятиями тем чаще упираюсь в "железные аргументы"

[Люга]

а теперь представьте себе, что на момент Дата поставки=31,03 данного номера и серии еще не было у ЭА, ну получили эти номера (НН)например 15,04
А вы декларируете мартом
И выдаст вам(нам), ну во всяком случае, когда проверка на подлинность еще работала, "Данная НН и тра та та..."

Но по хорошему, Декларирование просится мартом, рефактурирование-апрелем
А делают все, как считают нужным)))

[Anjel]

Данный номер и серия уже есть у поставщика, т.к. на мыле я уже их вижу до 10 числа месяца.
Взвесив все аргументы за и против, пока склоняюсь к декларированию в марте. Вплоть до замазывания излишней инфы на НН.
Фирма получатель должна показывать фактическую дату получения для ст.102 (3), а не поставщик услуг.

[Люга]

по большуму счету
дата выписки=дате поставки=30,03
все остальное канеш самодеятельность, пачканье БСО
Это мы должны для себя отмечать Дату вручения/получения, если что не так
Апэ Канал рулит, так что ли

[Люга]

у меня такая НН была уже в марте, при поставке/выписке =февраль
Я включила в 02, рефакт-03
Неужели у вас в марте не было "Дата презентэрий"-15,03,18???

[Anjel]

Апэ Канал рулит, так что ли

Нет, не так. Вот так :
- Апэ Канал рулит, так что ли ???!!!

[Anjel]

Они два месяца печатают такие доки. Просто за февраль, я получила накладную только вчера ( это о дате презентэрий !!! )
Скан выставила мартовской накладной, она на емайл давно уже пришла.

[huxol]

всем привет!
дайте пожалуйста у кого есть бланк накладной новой ( вертикальная и горизонтальная )
спасибо заранее!!

[kiparis]

Вертикальная

[huxol]

спасибо!!!!

[utrika]

Прочитала весь раздел, но своего случая не нашла. Мы не плательщики НДС в 2017 году взяли на реализацию у физического лица товар. Оформили Акт закупки товара. Сейчас часть оставшегося товара хотим ему вернуть. Заказали НН нового образца.
Вопросы:
1. Суммы должны быть с минусом или нет?
2. Должна ли я указывать Non livrare?
3. В пункте 4."Прилагаемые документы" нужно указать что это Возврат Товара?
Заранее спасибо.

[Cont1]

Прочитала весь раздел, но своего случая не нашла. Мы не плательщики НДС в 2017 году взяли на реализацию у физического лица товар. Оформили Акт закупки товара. Сейчас часть оставшегося товара хотим ему вернуть. Заказали НН нового образца.
Вопросы:
1. Суммы должны быть с минусом или нет?
2. Должна ли я указывать Non livrare?
3. В пункте 4."Прилагаемые документы" нужно указать что это Возврат Товара?
Заранее спасибо.

Если вы не плательщики : НН - без минуса , только non livrare и акт о возврате составьте .

[kiparis]

Я думаю, что Вы должны отписать ему накладную как покупателю, без всяких нон ливраре и составить акт взаимозачета обязательств.

[Nehao]

Нехорошо получается, попадают в 4%