Налоговые накладные (объединенные) после 28.10.2017 г.

[ideia]

не соответствует названию данного столбца

и теперь нам, пользователям, надо будет выбрать: заполнять "тупо" по инструкции или включить мозг и заполнять как надо.
Я выбираю второй вариант. ИМХО, инструкцию должны скорректировать или выпустить какие-то комментарии.
А с возвратом поставщику - это вообще капец. Так как это "non livrare", то мы по инструкции должны заполнять сумму без НДС. Теперь представьте себе лицо поставщика, который выписывает налоговую с минусом мне на 1200 лей, а получает от меня документ на 1000 лей.

и далее "научно" объясняете ему что вы возвращаете по своей NL только товар, и не трогаете ндс, а уже по его НН корректируете зачет ндс...
потом вместе открываете базу вопросов-ответов и находите что нужно вписать в возврате в 10,5 и 10,8 сумму с ндс...(не забываем при этом посмотреть на своё лицо в зеркале) и переписываете свою NL..
примерно такой порядок действия....

[diman]

открываете базу вопросов-ответов и находите что нужно вписать в возврате в 10,5 и 10,8 сумму с ндс

Я извиняюсь, вы не подскажете где это указано в базе? Я искал специально, но про заполнение этих граф в случае возврата ничего не нашел.
Написано только, что...
"Следовательно, факт корректировки облагаемой стоимости облагаемой поставки, оформляется поставщиком согласно ч. (12) ст. 1171 Налогового кодекса, путем выдачи налоговой накладной со знаком “минус”, а покупателем, в соответствии с пп.5) п. 15 Инструкции по заполнению «Налоговая накладная» утвержденной Приказом Министерства Финансов № 118 от 28.08.2017, путем выдачи налоговой накладной. "

И все. Может я что-то пропустил?

[ideia]

открываете базу вопросов-ответов и находите что нужно вписать в возврате в 10,5 и 10,8 сумму с ндс

Я извиняюсь, вы не подскажете где это указано в базе? Я искал специально, но про заполнение этих граф в случае возврата ничего не нашел.
Написано только, что...
"Следовательно, факт корректировки облагаемой стоимости облагаемой поставки, оформляется поставщиком согласно ч. (12) ст. 1171 Налогового кодекса, путем выдачи налоговой накладной со знаком “минус”, а покупателем, в соответствии с пп.5) п. 15 Инструкции по заполнению «Налоговая накладная» утвержденной Приказом Министерства Финансов № 118 от 28.08.2017, путем выдачи налоговой накладной. "

И все. Может я что-то пропустил?

ошиблась... речь тогда была о журнале:
"Re: Правильное заполнение Налоговой накладной
Сообщение Люга » Чт ноя 02, 2017 9:57 am
ideia
InJen
а моя логика наоборот, что возврат должен быть строго по цене! (с НДС).
ну как бы, теперь уже не только моя СА 10 стр.12"

[Accountant]

Я выбираю второй вариант. ИМХО, инструкцию должны скорректировать или выпустить какие-то комментарии.

смотрите, не попадите на НДС

[Cont1]

5) În rîndul 7 „Redirijări” în toate exemplarele facturii fiscale în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune , transmitere la prelucrare etc. – se indică mențiunea „Non livrare”.
6) În coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi tipul operaţiunii (transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal).
7) Coloanele 10.2 -10.5 se completează similar facturilor fiscale pentru livrarea mărfurilor.
Coloanele 10.6 - 10.7 nu se completează, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.
9) Indicatorul din coloana 10.8 va corespunde cu indicatorul din coloana 10.5.
Судя по тому что здесь написано , возврат должен быть без НДС

[Accountant]

Судя по тому что здесь написано , возврат должен быть без НДС

возврата в инструкции нет вовсе, поэтому даром туда смотрите

[diman]

речь тогда была о журнале

Все бы ничего, но мнение в журнале CA, пусть и такого авторитетного экономиста, как И. Ставинский, это всего лишь мнение, но не законодательный акт. И в случае проверки это меня не спасет
Хотя написано логично все у него.

Такое впечатление, что некоторые положения инструкции специально не доработали, чтобы потом... ну, вы понимаете.

[Cont1]

Я выписала с НДС возврат , через e-facturu , сижу - волнуюсь ))))

[ideia]

Я выписала с НДС возврат , через e-facturu , сижу - волнуюсь ))))

а чего волноваться? в декларацию эти накладные никаким боком не входят.. сверять их не с чем...
кто когда и для чего станет в них суммы проверять?

[Cont1]

ideia
Штрафов за это вроде нету , тогда не будем волноваться

[ideia]

в следствии с утерей логики ...

если ранее на услуги транспорта выписывали ТТН т.к. перевозки не облагаются ндс, то теперь выписываем НН (и указывать "non livrare" не вижу основания или оно есть? ), включаем в приложение LIVR, а в декларацию по прежнему сумму в необлагаемые (или вдруг уже нужно в облагаемые по 0 ? )

[Accountant]

уточните о каких перевозках идет речь
- перевозки пассажиров (необлагаемые по ст. 103 НК)
- международные перевозки грузов (облагаемые по нулевой ставке по ст. 104 НК)

[ideia]

уточните о каких перевозках идет речь
- перевозки пассажиров (необлагаемые по ст. 103 НК)
- международные перевозки грузов (облагаемые по нулевой ставке по ст. 104 НК)

не поверите... но нужны оба варианта перевозок

[Accountant]

необлагаемые - НН без заполнения граф по НДС
облагаемые - НН с заполнением этих граф (0 и 0)
обе НН обычные, не НОНливраре

[Василиса]

в следствии с утерей логики ...

если ранее на услуги транспорта выписывали ТТН т.к. перевозки не облагаются ндс, то теперь выписываем НН (и указывать "non livrare" не вижу основания или оно есть? ), включаем в приложение LIVR, а в декларацию по прежнему сумму в необлагаемые (или вдруг уже нужно в облагаемые по 0 ? )

В Приложении LIVR указываем согласно п. 6.1 (все, где не указано "нон ливраре")