Декларация по НДС

[DANELE]

я бы в стр.12 включила бы , в регистр тоже, а в прил.к декл.по покупкам нет.

[Accountant]

а в Декларацию стр.12 должна?

не то чтобы должна, но может отражаться
выбор за вами

[Accountant]

как поступать с НН (от 28.08.2017), полученными от неплательщиков НДС?

год правильный?

[olivia]

как поступать с НН (от 28.08.2017), полученными от неплательщиков НДС?

год правильный?

Имела ввиду дату Приказа.
Т.е., это не ошибка если в стр.12?

[olivia]

я бы в стр.12 включила бы , в регистр тоже, а в прил.к декл.по покупкам нет.

Мне почему-то кажется , что и в Приложение надо включить...

[olivia]

28.23.4. Как заполняется приложение к Декларации по НДС?
Согласно Приказа ГГНИ № 1164 от 25.19.2012 г. «О порядке заполнения декларации по НДС», в приложении № 1 (TVA FACT) к Декларации по НДС регистрируются все налоговые накладные, включительно по рефактурированию компенсированных расходов, полученные в налоговом периоде, за который представляется Декларация по НДС, за исключением налоговых накладных, в которых согласно п.15 Инструкции по заполнению типовой формы первичного документа строгой отчетности “Налоговая накладная”, утвержденной Приказом Министерства финансов № 118 от 28 августа 2017 г., в строке 7 “Переадресовки” указывается “Non livrare”.

Исключение только - “Non livrare”. Значит включаем.

[kiparis]

я бы в стр.12 включила бы , в регистр тоже, а в прил.к декл.по покупкам нет.

Мне почему-то кажется , что и в Приложение надо включить...

В приложение обязательно включить. А в декларацию в стр 12 по желанию, посмотрите в инструкции по заполнению декларации описан этот момент.

[olivia]

Спасибо, дорогие! Оперативно выручаете!

[lana12345]

я отражаю только в 7,8 и 20
а когда перечисляем, то в Декл за тот месяц- только 14,15

В том месяце, в котором была осуществлена оплата нерезиденту, необходимо было сразу и начислить НДС и сразу оплатить его. Если оплата услуги и НДС не прошли в одном и том же месяце, - ждите "замечание" от налогового инспектора во время визита.

[Василиса]

я отражаю только в 7,8 и 20
а когда перечисляем, то в Декл за тот месяц- только 14,15

В том месяце, в котором была осуществлена оплата нерезиденту, необходимо было сразу и начислить НДС и сразу оплатить его. Если оплата услуги и НДС не прошли в одном и том же месяце, - ждите "замечание" от налогового инспектора во время визита.

В инвойс поставщик включил услуги по упаковке, транспортировке.
Брокеры растаможили, включив всё в стоимость оборудования.
1. является ли это импортом услуг, со всеми вытекающими последствиями?
2. поскольку эти услуги, не были оговорены, хотим выставить им инвойс на понесенные дополнительно затраты. надо ли в таком случае, оформлять это как экспорт услуг?

[Accountant]

1. является ли это импортом услуг, со всеми вытекающими последствиями?

см. ст. 105 НК

[Василиса]

вот спасибо!
искала по поиску слово "сопутствующее", а надо было связанное
получается, что всё включаю в стоимость оборудования.
но если всё-таки поставщики компенсируют доп. расходы, это уже будут просто взаиморасчёты?
без инвойсов и деклараций?

[beviorica]

Помогите кто знает, первый раз сталкиваюсь с импортом. Указываем в приложении декларации по НДС таможенную декларацию? если да то где серия и номер декларации находится? Как отразить в 1С бух.проводки при импорте (плательщик НДС)

[ttv]

Помогите кто знает, первый раз сталкиваюсь с импортом. Указываем в приложении декларации по НДС таможенную декларацию?

Нет, в приложении не указываем.

где серия и номер декларации находится?

В правом верхнем углу декларации под штрихкодом перед датой

Как отразить в 1С бух.проводки при импорте (плательщик НДС)

В каждой программе по разному. У меня накладной с галочкой ИМПОРТ

[beviorica]

спасибо