Декларация по НДС

[Птица]

...Так его базу НЕ убрали ..вот в этом и сыр бор...

логично - убрать, вот я и убираю...
и на мой взгляд это не противоречит инструкции

А как вы убираете ?
TVA 12 гр.10= (1+3+5+6)

[kiparis]

Птица
У меня тоже такая ситуация я убираю из гр.1 Из вашего примера:
Продано на 10000 НДС 2000
Возврат -500 НДС -100
В декларации гр.1 9500 гр.2 2000, гр9 -100, и тогда гр10 соответствует гр.11

[ideia]

...Так его базу НЕ убрали ..вот в этом и сыр бор...

логично - убрать, вот я и убираю...
и на мой взгляд это не противоречит инструкции

А как вы убираете ?
TVA 12 гр.10= (1+3+5+6)

всё по инструкции... возвраты продаж считаются корректировками, а не продажами и не входят никаким боком ни в одну графу кроме 9...

[Птица]

Птица
У меня тоже такая ситуация я убираю из гр.1 Из вашего примера:
Продано на 10000 НДС 2000
Возврат -500 НДС -100
В декларации гр.1 9500 гр.2 2000, гр9 -100, и тогда гр10 соответствует гр.11

От перемены мест слагаемых сумма не изменяется )))
Гр.10 соответствует гр.11
Зато гр.1 не соответствует гр.2 ))

[lalla]

Добрый день, скажите пожалуйста а НДС который начисляем от продаж ниже себестоимости в какую графу попадает?Спасибо!

[Птица]

всё по инструкции... возвраты продаж считаются корректировками, а не продажами и не входят никаким боком ни в одну графу кроме 9...[/quote]
Касаемо сумм НДС -да !
А про стоимость без НДС забыли. В итоге сумма в гр.10 завышена на стоимость возврата .
Корректировать гр.1 на возвраты, я не считаю верным решением.

[kiparis]

Птица
Я вас понимаю, но если я не корректирую сумму без НДС, то у меня не сходится регистр продаж с декларацией и 611 сч.Если я продала на 10000, а 500 мне вернули значит продано на 9500, а не на 10000. Вот эти 500 и убираются с гр.1 а НДС по ним с гр.9.

[ideia]

Добрый день, скажите пожалуйста а НДС который начисляем от продаж ниже себестоимости в какую графу попадает?Спасибо!

а разве это не отменили?

[Птица]

Добрый день, скажите пожалуйста а НДС который начисляем от продаж ниже себестоимости в какую графу попадает?Спасибо!

а разве это не отменили?

Отменили и давно.

[landish]

Грантодателем выделены деньги на оплату интернета (1200 леев), НДС к возмещению с этих услуг я не беру в зачет, как мне правильно заполнить форму TVAFACT? Писать как написано в накладной сумма без НДС-1000, НДС-200, а в в графах 12 и 13 декларации ставить 1200 и 0 или же в TVAFACT писать сумму без НДС 1200, а НДС-0 ( как я пишу в регистре покупок)

[lalla]

Добрый день, скажите пожалуйста а НДС который начисляем от продаж ниже себестоимости в какую графу попадает?Спасибо!

а разве это не отменили?

Отменили и давно.

Значит начисленный НДС попадает в общие продажи? Извините но столько всего изменилось в последнее время и я боюсь что-то не упустить.

[Accountant]

а разве это не отменили?

отменили, но не все
см. ст. 97 (5) и 99 НК

[Accountant]

Грантодателем выделены деньги на оплату интернета (1200 леев), НДС к возмещению с этих услуг я не беру в зачет

см. ОБНП 28.21.56, может НДС в вашем случае идет в зачет?

[landish]

Грантодателем выделены деньги на оплату интернета (1200 леев), НДС к возмещению с этих услуг я не беру в зачет

см. ОБНП 28.21.56, может НДС в вашем случае идет в зачет?

Спасибо за наводку. А если все таки НДС не идет в зачет, то как правильно мне заполнить приложение и декларацию в этом случае

[Accountant]

как мне правильно заполнить форму TVAFACT? Писать как написано в накладной сумма без НДС-1000, НДС-200

так