Декларация по НДС

[HelenP]

Вот и я в тех же сомнениях

[ttv]

По моему мнению главное здесь

folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător,

[Accountant]

Вот и я в тех же сомнениях

недолго сомневайтесь, за любой способ заполнения - штрафа нет

[HelenP]

Главное - штрафа нет! Можно спать спокойно!
Всем спасибо и хорошего вечера!

[asotel]

Ну как, все освоились с новым порядком заполнения НН и декларации?
А теперь можно расслабиться и получить "удовольствие"
Министерство финансов предлагает внести ряд поправок в Приказ №118 от 28.08.2017 «Об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и Инструкции по еe заполнению». Соответствующий проект вынесен на публичные консультации, поправки должны быть утверждены в кратчайшие сроки.
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4704

Если кратко:
Согласно проекту, налогоплательщикам будет разрешена самостоятельная печать налоговых накладных только на одном языке, но обязательно на государственном.

Из действующей редакции предлагается исключить требование о «соблюдении методики заполнения» в отношении использования бланков налоговых накладных и накладных, напечатанных типографским способом, до полного использования остатков, находящихся у субъектов обложения и ГНС, а также в отношении самостоятельно отпечатанных налоговых накладных.

Также предложен ряд изменений в несколько положений Инструкции по заполнению Налоговой накладной. Некоторые из них касаются только версии документа на русском языке.

Графы 10.6 — 10.7 предложено заполнять при необходимости (сегодня они не заполняются, за исключением документирования рефактурированных компенсируемых расходов по покупкам, облагаемым НДС).

Также предлагается ввести новый пункт, 12, согласно которому в случае рефактурирования компенсируемых расходов необходим обеспечить их запись отдельной строкой в налоговой фактуре, выданной для поставки товаров, услуг. При этом в графе «рефактурирование» не указывается отметка Non livrare, а в графе 10.1 «Наименование товаров/активов услуг и код товарной позиции товара/актива» в отдельной строке указывается тип операции – рефактурирование компенсируемых расходов с соответствии со Ст. 1171 п.10 НК.

[diman]

Ура, нас услышали

[schatz]

Добрый день! У меня такая вот ситуация. В октябре была поставка по нулевой ставке, то есть мы отгрузили товар по ставке 0 %, так как та фирма предоставила документы, что они согласно ст 104 входят в проект технической помощи и т.п.. В декларации я эту поставку отражаю в графе 5 "Поставки по ставке "0", и в приложении указываю выданную налоговую накладную. При сохранении декларации, выдается ошибка такого рода "Поставщик, выдавший налоговою накладную, указанную в строке 1, зарегистрирован в качестве плательщика НДС. Итого столбец 6 - Итоговая сумма НДС данной поставки должна быть заполнена. Проверьте указанную дату и/или фискальный код поставщика"
Но почему? Да я плательщик НДС, но если выписала накладную по ставке 0%, соглано закон-ву. Как мне быть? Проигнорировать это сообщение и отправить так?

[ttv]

Как мне быть?

Проигнорировать это сообщение и отправить так

[Elena.alexandru]

Добрый день! У меня такая вот ситуация. В октябре была поставка по нулевой ставке, то есть мы отгрузили товар по ставке 0 %, так как та фирма предоставила документы, что они согласно ст 104 входят в проект технической помощи и т.п.. В декларации я эту поставку отражаю в графе 5 "Поставки по ставке "0", и в приложении указываю выданную налоговую накладную. При сохранении декларации, выдается ошибка такого рода "Поставщик, выдавший налоговою накладную, указанную в строке 1, зарегистрирован в качестве плательщика НДС. Итого столбец 6 - Итоговая сумма НДС данной поставки должна быть заполнена. Проверьте указанную дату и/или фискальный код поставщика"
Но почему? Да я плательщик НДС, но если выписала накладную по ставке 0%, соглано закон-ву. Как мне быть? Проигнорировать это сообщение и отправить так?

Отправляете так. и в TVA FAc si TVA LIVR ставите 0 и не смотрите что выдает ошибку.

[НАСТЕНА]

у меня есть НН с минусом на скидку. сумму ндс по этой накладной указывать в корректировках?

[Cont1]

Не понимаю этот бред с коректировками , все накладные с минусами перечислены в приложениях , зачем их дублировать ?

[MariBuga]

у меня есть НН с минусом на скидку. сумму ндс по этой накладной указывать в корректировках?

да

[MariBuga]

Не понимаю этот бред с коректировками , все накладные с минусами перечислены в приложениях , зачем их дублировать ?

А в чем дубляж заключается?

[ideia]

Не понимаю этот бред с коректировками , все накладные с минусами перечислены в приложениях , зачем их дублировать ?

прям так сразу "бред"... это корректно-правильное метод.обоснованное заполнение декларации ндс...
минусы = корректировочные НН по поставкам/продажам.. соответственно должны отражаться в графе корректировок, а не продаж/покупок чтоб не скрывать полный объём оборотов по продажам/покупкам...ну как то так...

[Cont1]

в приложение перечислены фактуры с дисконтами и минусами при возвратах , чем их не устраивает общая сумма по ндс , без этих дополнений в колонке 16 и 9. Будем туда все ставить - и ошибки допущенные и минуса и дисконты .... маразм , у меня допустим программа это не считает , это мне теперь все ручками считать , складывать ндс и писать в колоночки ??
Или у вас это все программа высчитывает?