Декларация по НДС

[ideia]

заполнение декларации уже ассоциируется с работой сапера...

хотелось бы уточнить правильно ли я понимаю "рефактуризацию"...

получаю НН на комуналку - полностью отражаю в FACT, отписывая аренду+ часть комуналки - тоже полностью в LIVR

суммы по комуналке полностью отражаю в покупках и продажах в декларации (или тут опять требуются извращения по исключению из декларации сумм ндс рефактурированных расходов? )

[Valentuna]

Извините, еще один шкурный вопрос.
Мы продаем детали из металла , списывая на деталь вес и стоимость всей заготовки,из которой изготавливалась эта деталь.
Но на деталь идет около 50% заготовки, остальное - в стружке.
Далее стружку продаем покупателю стружки по цене, установленной покупателем стружки (от НДС освобождена).
В бухучете я делаю такую проводку:
Стружку Оприходую - ДТ211 кт 612 1000кг по цене покупателя 1 лей = 1000 лей
Стружку Продаю - ДТ221 кт 211 1000кг по цене покупателя 1 лей = 1000 лей
В декларацию строка (графа) 6 попадают обе суммы, т е 2000 лей.
Обе суммы 6 класса, но в продаже участвует только одна.
Вручную корректирую.
Я выбрала этот вариант для себя.
Как бы Вы посоветовали?

[ideia]

Извините, еще один шкурный вопрос.
Мы продаем детали из металла , списывая на деталь вес и стоимость всей заготовки,из которой изготавливалась эта деталь.
Но на деталь идет около 50% заготовки, остальное - в стружке.
Далее стружку продаем покупателю стружки по цене, установленной покупателем стружки (от НДС освобождена).
В бухучете я делаю такую проводку:
Стружку Оприходую - ДТ211 кт 612 1000кг по цене покупателя 1 лей = 1000 лей
Стружку Продаю - ДТ221 кт 211 1000кг по цене покупателя 1 лей = 1000 лей
В декларацию строка (графа) 6 попадают обе суммы, т е 2000 лей.
Обе суммы 6 класса, но в продаже участвует только одна.
Вручную корректирую.
Я выбрала этот вариант для себя.
Как бы Вы посоветовали?

"списывая на деталь вес и стоимость всей заготовки,из которой изготавливалась эта деталь" - предлагаю списать 0,01% стоимости на отходы и оприходовать стружку по символической цене дт 2163(211) - кт 811...

[InJen]

Стружку Оприходую - ДТ211 кт 612 1000кг по цене покупателя 1 лей = 1000 лей

а зачем вы даёте эту проводку? при чём здесь прочие доходы если у вас стружка приходит из производства (811 либо 812 счета)?

[Наталия]

В случае если экономический агент одновременно с освобожденными от уплаты НДС в бюджет поставками осуществляет и облагаемые на общих основаниях НДС поставки, он обязан представить две декларации по НДС:
- одну (с отметкой “Х”), в которой указываются освобожденные от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет поставки,[b] а также приобретения, связанные с осуществлением данных поставок;
- другую, в которой указываются облагаемые на общих основаниях НДС поставки, а также приобретения, связанные с осуществлением данных поставок.[/b]

А если приобретения как для тех,так и для этих поставок,то как соблюсти такое деление сразу ?

[HelenP]

Добрый день всем! Простой вопрос: получена 30 октября налоговая накладная нового образца от Posta Moldovei (по отправке писем). НДС нету. Подскажите, пожалуйста, она отражается:
1) в регистре покупок?
2) в приложении TVAFACT к Декларации НДС?

[Accountant]

да, в обоих местах

[ttv]

Подскажите, пожалуйста, она отражается:
1) в регистре покупок?
2) в приложении TVAFACT к Декларации НДС?

1) да
2) да

[landish]

Добрый день всем! Простой вопрос: получена 30 октября налоговая накладная нового образца от Posta Moldovei (по отправке писем). НДС нету. Подскажите, пожалуйста, она отражается:
1) в регистре покупок?
2) в приложении TVAFACT к Декларации НДС?

А Вы пробовали эту фактуру внести в приложении TVAFACT к Декларации НДС? Лично у меня выдает ошибку, так как Пошта Молдовей платильщики НДС

[Люга]

landish
игнорируйте ошибку!

[HelenP]

Спасибо большое! И еще один момент: в самой Декларации НДС, в строке 12 (покупки) сумма этой накладной включается?

[ttv]

Спасибо большое! И еще один момент: в самой Декларации НДС, в строке 12 (покупки) сумма этой накладной включается?

в 12 - да

[Accountant]

в самой Декларации НДС, в строке 12 (покупки) сумма этой накладной включается?

это тайна покрытая мраком

[HelenP]

Accountant, помогите рассеять мрак и станет светлее!!!

[Accountant]

не в моих силах

с одной стороны инструкция говорит - 4.15. În boxa 12 se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.

с другой - 4.16. În boxa 13 se indică suma TVA pentru procurările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, determinate în boxa 12 care în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, este destinată trecerii în cont.

поэтому непонятно, важно отразить стоимость всех покупок, или только тех, от которых в гр. 13 берется НДС к зачету
т.е. можно интерпретировать и так и эдак