сальдо 532(4)

[НАСТЕНА]

у нас сальдо по главной книге не совпадает цыфрой в отчетах(ошибка прошлых месяцев и лет).это сильно страшно или нет. если да что делать?

[Penelopa]

секундочку. не совпадает с вашими декларациями или с личной карточкой с налоговой?

[НАСТЕНА]

попытаюсь объяснить:в гл.книге сальдо на 01.10 300л к возмещению в буджет а в декларации учитывая переходящий остаток приход и реализацию получается 310. а как выровнять?

[Penelopa]

во-первых я извиняюсь, мне почему-то показалась что речь о НДС
во-вторых, я думаю что я бы сделала так: дт 214,1 кт 612 10 лей

[НАСТЕНА]

ну да речь идет о НДС

[dimalion]

сальдо не обязательно должно совпадать. Например при НДС к выплате за определенный месяц вы сумму в бюджет переплатили ....

[НАСТЕНА]

а если проверят штрафовать не будут?

[dimalion]

вы должны иметь доказательства данной разницы , то есть попробовать выйти на него математическим путем....

[Люга]

во-первых я извиняюсь, мне почему-то показалась что речь о НДС
во-вторых, я думаю что я бы сделала так: дт 214,1 кт 612 10 лей

Что-то у вас со счетами
2141 к примеру. с чего вдруг
А 532(4) тоже что-то новенькое
Что бы получить ответ, корректнее вопросы ставьте

[oxoleg]

Всем привет,
у меня ситуация примерно такая же-сальдо по счету 225.3( Краткосрочная дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость к зачету) в программе больше,чем в декларации по НДС,
мои действия :
Дт 714.3 Кт 225.3 ?

расходы невычитаемые в налоговых целях

правильно? есть мнения?

[Анфиска]

5324 или 5342????? что за .......?каша малаша какая то...
а по поводу 2253, то мне кажется нужно разобраться изза чего разница образовалась и попробовать сделать декларацию так чтобы всё сошлось:))))))))))))))) главное правильно оформить прилагаемыми документами..