http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Cactus » 02 июл 2019, 10:29

acc
наша профессия очень творческая-иногда и на ноль делится :D
всем спасибо
Cactus
Ученик
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 25 май 2010, 21:52
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение delaida » 23 окт 2019, 14:54

Всем доброго дня. Направьте, пожалуйста. Прорату посчитала, теперь заполняю декларацию, где указывать ее? В графе 13 снять с общей суммы НДС к вычету или в 16 со знаком минус?
Из инструкции по заполнению Декларации "3.19. В графе 16 “Корректировка НДС по покупкам” указываются: c) суммы НДС, соответствующие корректировкам, осуществленным согласно ч.(4) ст.102 Налогового кодекса с применением окончательного условного коэффициента".
В графе 16 я могу указать только корректировки по окончательной прорате?Тогда остается 13 графа :egg #-o
delaida
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 12:05
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение svetlana* » 23 окт 2019, 17:54

да, в 13 колонку. окончательную за год- в 16 кол.
svetlana*
Студент
 
Сообщений: 230
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 15:48
Благодарил (а): 396 раз.
Поблагодарили: 148 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Sanea » 21 янв 2021, 10:21

Добрый день! Помогите пож-та разобраться... В течение года были осуществлены поставки по нулевой без права вычета. В двух месяцах поставки были свыше 5% и в этих двух месяцах делали корректировку по НДС взятого в зачет. В 4 месяцах поставки по нулевой без права вычета составляли менее 5%. По итогу года также менее 5%. Означает ли это, что мы берем всю сумму НДС к зачету за год и восстанавливаем ту сумму НДС которую корректировали в течение двух месяцев, в которых были поставки свыше 5%? Т.е. графа 16 будет со знаком +.???
Sanea
Ученик
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:24
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Alif » 21 янв 2021, 12:43

Sanea писал(а):Добрый день! Помогите пож-та разобраться... В течение года были осуществлены поставки по нулевой без права вычета. В двух месяцах поставки были свыше 5% и в этих двух месяцах делали корректировку по НДС взятого в зачет. В 4 месяцах поставки по нулевой без права вычета составляли менее 5%. По итогу года также менее 5%. Означает ли это, что мы берем всю сумму НДС к зачету за год и восстанавливаем ту сумму НДС которую корректировали в течение двух месяцев, в которых были поставки свыше 5%? Т.е. графа 16 будет со знаком +.???

Если у вас были превышения хотя бы в одном месяце, то надо считать прорату за год.
Мудр не тот ,кто много знает,а тот- чьи знания полезны!
Alif
Практик
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 11:18
Благодарил (а): 345 раз.
Поблагодарили: 285 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Sanea » 21 янв 2021, 14:30

Если у вас были превышения хотя бы в одном месяце, то надо считать прорату за год.[/quote]

Прорату за год мы посчитали. НДС скорректированный в тех месяцах в которых были поставки свыше 5 процентов, по итогам года восстанавливаем сумму или нет??? (т.к. за год поставки без права вычета меньше 5%)
Sanea
Ученик
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:24
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Alif » 21 янв 2021, 14:46

Sanea писал(а):Если у вас были превышения хотя бы в одном месяце, то надо считать прорату за год.


Прорату за год мы посчитали. НДС скорректированный в тех месяцах в которых были поставки свыше 5 процентов, по итогам года восстанавливаем сумму или нет??? (т.к. за год поставки без права вычета меньше 5%)[/quote]
По итогам года восстанавливаем сумму
Мудр не тот ,кто много знает,а тот- чьи знания полезны!
Alif
Практик
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 11:18
Благодарил (а): 345 раз.
Поблагодарили: 285 раз.

Пред.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика