1с, нужен ваш совет

[FIZEG]

Значит вашей конфигурации отключена возможность формирования сложных проводок...

Конфигуратор - Настройка свойств проводок

[MariBuga]

Точно, галочки нет.Залезла в конфигуратор поменяла и протестировала.Работает!Долго бьюсь над этой проблемой.Спасибо за помощь.

[FIZEG]

Всегда пожалуйста! Обращайтесь, если будут вопросы, телефон есть в профиле.

P.S. Ложка дегтя... при использовании сложных проводок для замены одной валюты на другую стандартные отчеты типа "Карточка счета" и "Карточка субконто" показывают неправильные данные (лишний оборот, и как следствие конечное сальдо), "оборотные" отчеты ОСВ, Анализ субконто - показывают правильные данные. Вопрос не решается никаким "нормальным" способом (бился долго и тщетно), решил вводом вспомогательной проводки с нулевыми данными, в этом случае отчеты перестают глючить.
В случае с корректировкой количества глюков не наблюдается:

[Maist]

Вроде тема - "Нужна помощь", поэтому спрошу здесь.
Кому-то вопрос может показаться смешным, но я не сталкивался и поэтому нуждаюсь в подсказке.
Открыли Р/С. Как оказалось - мультивалютный. И как его "оприходовать" в программе (1С разумеется)?! Т.е. операции в леях будут проводиться как обычно - это нормально. А в валюте?
Вот есть на этом счету, к примеру, 20 леев. Покупаем валюты на 16 леев и где её как валюту учитывать? Или это не имеет значения? Т.е. как было в программе 243, так и будет? Но реальный-то счёт один - как там не запутаться (плюс ещё учёт курсовых разниц!...)? Или тут просто должно уже быть ещё лучше развито абстрактное мышление? Типа - на 242 останется 4 лея, а на 243 станет 1 евро? Это понятно. Но как в программе - номер-то счёта и для леев и для валюты должен будет указываться тот же?!? И если, скажем, для проплаты аренды надо будет 5 леев, а у нас на леевом - только 4 и на валютном - 1 евро, а номер счета для 242 и 243 - один и тот же, то как тут быть? Что тут как делается, подскажите, пожалуйста. Просто я ещё не видел полные реквизиты и не имею представления - как это всё... оно...
Спасибо.

[Галина]

Т.е. как было в программе 243, так и будет?

Да, леевый у вас будет 242, а валютные на 243.( и в справочнике расчетных счетов вы их разделяете)
Реально у меня в Энергбанке приходит 1 выписка:но с разделением сначала леи, потом евро, потом рубли. В конце только общий итог в лееях.Чтобы проплатить 5 леев за аренду,когда на леевом только 4 надо будет сначала продать(заявка на продажу валюты) тот 1 евро, что у вас на счете.

номер счета для 242 и 243 - один и тот же, то как тут быть

Для вас как бухгалтера-это будут разные счета(название поставьте разное).И соответственно по валюте будете проводить курсовые разницы.

[Maist]

Галина! Спасибо. Как бы всё понятно... Но Вы не сталкивались с путанницей, особенно когда в выписке конечный вариант идёт только в леях? Или там указываются и остатки в валюте тоже? Если нет - то получается, что знать сколько чего осталось можно только по вашим данным, а не по выписке. Как-то это не греет...

[Галина]

Нет, путаницы не будет.

Или там указываются и остатки в валюте тоже?

Обязательно указываются и курсовую разницу указывают на сл.дату выписки, правда я ее все равно свою считаю, но она сходиться.

[Angelika]

Пожалуйста помогите настроить параметры страницы. Не хочет выдавать на печать фактуру ТТН, "говорит" не настроены параметры страницы для вертикальной фактуры
Заранее спасибо.

[July]

Попробуйте: Сервис-Настройки пользователя-Другие настройки-Печать нн - нн и указываете количество строк на нужном вам бланке

[Fux]

Попробуйте если там есть как в 7 версии константы,я просто не могу посмотреть сейчас у меня не грузится 8 версия,там может есть настройки какие-то или в настроиках пользователя , которые могут в меню сервис или в общих настройках.

[Angelika]

Попробуйте: Сервис-Настройки пользователя-Другие настройки-Печать нн - нн и указываете количество строк на нужном вам бланке

Огромное спасибо!!! Вы меня выручили! Я так долго искала - а оно оказывается так просто

[lexus]

У меня вот такая проблема и если поможете решить - буду вам очень благодарна. Я внесла заявление на личное освобождение сотрудника на 01,01,2010 на 2010 год. При выдаче зарплаты 2-12 Мес, подоходный налог рассчитываются неверно!! 1C 8.1

[polinana]

У меня вот такой вопрос. Не могу разобраться когда ввожу Расходную НН на услуги , если пишу сразу 7 по Дт класс, не проводит пишет "Недопустимо использование количества в проводке с не количественными счетами" . Какой счет можно использовать?

[Penelopa]

217,1. Когда вы создаете новый вид услуг, то работайте через 217,1 и выбирайте не товар, а услуга в "Тип"

[polinana]

Спасибо я так и пробовала, просто думала может как то по др. надо.