1с, нужен ваш совет

[Hood]

Какая программа? Разработчик?

[Ero4ka]

У меня Цимбал аккаунт. Проблема идентичная, не показывает освобождение на иждивенца. Нажимаю на кнопочку *только просмотр* и ввожу ручками

[Nata]

нет не попадают

а расчет то правильно выполняет?

[Люга]

И у меня чего-то та же хрень.
Рсчет верный, а на печать освобождения выборочно, только тех у кго 2 в одном

[Tiana]

Да по ходу так у многих и я в их числе

[Nata]

И у меня чего-то та же хрень.

я свою хрень победила( день только целый убила- но бумаю или я её или ..) у меня Асс- цимбал

[Radu]

у меня проблема, немогу начать записывать даные на 2009 год, пошит что даные непроведены...

[Люга]

Зайдите в монопольном режиме
-операции
-управление бухгалтерскими итогами
-установить расчет
-укажите период по 4квартал 2009

[Inna Gutol]

[7isvetik]

Всем привет!
у меня возникла проблема... может для кому-то она покажется совершенно глупой, но я над ней уже несколько дней ломаю голову

Наша компания пару лет назад купила различные товары и материалы (которые у меня числятся на 217 и 211) и так их и продовала по отдельности. Недавно была отписана налоговая накладная (вручную) с каким-то общим названием "Х", которое фактически включает в себя различные позиции из 217 и 211 и в различных количествах. И я никак не могу в 1С "создать" этот товар "Х", при продажи которого спишутся все те позиции и в нужном количестве... подскажите, пожалуйста, что вы делаете в таком случае?

(у меня стоит 1С v7.7 - Timbal)

[Nata]

В моей версии единого док-та нет.
Но есть такие как
1) "Лимитно заборная карта " собираю комплектуху с со склада и передаю в пр-во Документ формирует проводки:

Кт 217(211) дт 811. винт 5 шт * 1-00
Кт 217(211) дт 811. болт 5 шт * 1-00
итд ......................

Кт811 Дт 852 Изделие Х 1 кт на сумму 25-00

2)Закрытие852
формирует проводки Дт 215 Кт 852 1 кт =25-00
3) перемеещение.
формирует проводки
Кт 215 дт 216 1 кт = 25-00

3.1) Перемещение
формирует проводки Кт 216 Дт 217 1 кт =25 лей.


На эту операцию приходится 4 док-та. Морока конечно, но это единственное что могла выжать из программы. Но зато всё правильно по проводка и по складскому учету и по формированию себестоимости.


Ятоже не один день эти операции крутила по всякому.

[Svetic]

7isvetik, (тески) я у себя делаю в ручных операциях через "00" (можно и через 8 класс) "00" не имеет количества, меня это устраивает, а стоимость (себестоимость) выходит уже из сложения всех сумм.

[Iulicika]

Наша фирма не плательщик НДС- пока. Фирмы у которых мы успели купить товары плательщики НДС. Как правильно все это оформить в программе 1С. Вот например.
1. Перечисляю сумму денег, которая включает НДС
2. Вношу накладную, если ставлю значок не учитывать НДС, то естественно накладная получается на меньшую сумму, т.е на сумму за минусом НДС, если вношу с галочкой учитывать НДС , то все нормально, но тогда на счете 534.2 собирается сумма со знаком минус, т.е сумма НДС к оплате
Может надо какие то проводки сделать, помогите, очень хочу разобраться пока только пару накладных есть.

[Penelopa]

1. Во первых- не надо в платежках упоминать об НДС
2. Во-вторых - при заполнении НН, надо указать всю сумму с НДС, а ставку: Без налога НДС.
Дкумент формирует проводку: Д 217 (211 и т.д.)
К 521(или 539) сумма с НДС
Таким образом НДС нигде не появляется в проводках

[dimalion]

2. Вношу накладную, если ставлю значок не учитывать НДС, то естественно накладная получается на меньшую сумму, т.е на сумму за минусом НДС, если вношу с галочкой учитывать НДС , то все нормально, но тогда на счете 534.2 собирается сумма со знаком .

там где сумма с НДС по накладной вбивайте в 1 как сумму без НДС Должны быть по идее еще вкладки НДС -0 лей и fara tva, которые забиваются в справочнике варианты расчета налогов