1C 7.7

[Anjel]

natgeoliubiteli и ttv
Это вам.
Спасибо, за помощь. Разобралась до конца. Подоходный и медицину начислила ручной операцией. В отчетах текущих и годовых все фрумосно укладывается.

[dimalion]

А медицину с льготы начисляем 3,5% с работника или с обоих сторон?

с обоих[/quote]
ИМХО навязанные расходы законодательными актами (ТК,охрана труда) не есть льгота

[Anjel]

Нашла я у себя в программе эту фишку по льготам. Я ее искала отдельным приложением, а это оказалась просто колонка в " Начислении з/п" с шапкой во втором ряду "без соцфонда".

[Anjel]

У меня вышло так: шрифтом - название документа в программе:
Оформление выдачи трудовых книжек с выпиской ТТН в 1-с 7,7 от Аккаунт тимбал. Фирма плательщик НДС, способ отчуждения ТК - передача ТК работнику без оплаты с формированием льготы работнику, невычитаемых расходов на ТК в целях налогообложения.

1. Приход БСО (без НДС)
Дт 251,1 - Кт 539,3 (96,00)
Дт 951,1 - 1шт,96 лей, номер ТК

2.Списание БСО
Дт 714,9 - Кт 251,1 (96,00) расходы невычитаемые
Кт 951,1 - 1шт,96 лей, номер ТК

3. Выписка ТТН на общую сумму ТК в конце месяца (не проводить)

4.Начисление з/п (без соцфонда) - начисление льготы, начисление подоходного налога
Дт 811.2 - Кт 531,1 (96,00)

5.Выдача з/п - с удержанием начисленной льготы
Дт 531,1 - Кт 811.2 (96,00)

6.Ручная операция по начислению взносов медицинского втрахования (понадобилась, т.к. медицина на льготы автоматически не начислялась)
а)Дт 227,5 - Кт 533,3 (3,36) мед страх с работника
б)Дт 535,5 - Кт 533,3 (3,36) мед страх с работодателя
Дт 714,9 - Кт 535,5 (3,36) Расходы невычитаемые.

П/н с льготы входит в отчет IRV09 по строке зарплаты, медицина с льготы входит в отчет МЕD.
И это все для трех трудовых , не счтая затрат времени на заполнение самой ТК и журналов.

[Райэл]

Anjel
А почему у Вас выписка трудовой книжки это льгота?!

[ttv]

нет ККМ ! поэтому отдают так ! или просто не взимают оплату...

[Anjel]

Я выбрала такой вариант раздачи ТК.

[Татьяна_36]

скажите пожалуйста как можно закрыть суммы в 1С по одной и той же фирме: В 1С (в контрагенты) - у меня одна и та же фирма записана дважды у которой разные расчётные счета и разные банки.
Фирма X - pасчётный счёт А банк В
Фирма Х - (та же) -р/счёт С банк Д

по Ст 521 сальдо на 01.01.2012 0,06 бань - в 2011 году у этой фирмы был другой расчётный счёт и другой банк;
а в этом (2012) году и расчётный счёт поменялся и банк другой и теперь по Ст сумма с минусом по красному 0,10 бань. Cпасибо

[ttv]

Таня, зачем вы делите фирмы по расчетным счетам ?
Это первый вопрос и второй ответ:
напишите сальдо по счетам этой фирмы!

[Татьяна_36]

так у этой фирмы и расчётный счёт и банк поменялись
Оборотно - сальдовая ведомость:
Фирма А Ст 0,06 бань
Фирма А Ст -0,10 бань

[ttv]

закройте по субконто по расчётным счетам, но я бы так не делала, т.е. не вела бы одну фирму в разрезе расчетных счетов - себе дороже...

[Татьяна_36]

закройте по субконто по расчётным счетам, но я бы так не делала, т.е. не вела бы одну фирму в разрезе расчетных счетов - себе дороже...

а как тогда правильно делать? по расчётным счетам понятно, а если банк поменялся тогда как быть? Я же платёжные поручения делаю, в котором указывается банк и расчётный счёт.

[Галина]

Я же платёжные поручения делаю, в котором указывается банк и расчётный счёт.

И что? Вам-то какая разница сколько у них банков и расчетных счетов?

[Anjel]

Поддерживаю : какая, Татьяна_36,
Вам разница с какого счета контрагента приходят или уходят деньги? Вы опять пытаетесь обрасти излишними счетами и бумагами.

[ttv]

Таня, я в справочнике одного агента делаю несколько расчетных счетов. а все. потом выбираю банк.