1с, нужен ваш совет

[svetlana*]

сделать доначисление того года, когда поменялась ставка мед.страха?, или через корректировки прошлых лет (331 счет)?.. ведь это начисленные расходы прошлого периода . можно списать на невычетаемые, но мне кажется это не справедливо. почему мы должны терять из-за изменения законодательства?

[Valentuna]

Помнится,делали начисление в том периоде, когда была выплата, ведь отчет вы будете за январь делать , а не за декабрь.
Только я насколько помню, изменения были то ли в 2015 или 2016 гг в мае месяце, а не в декабре.

[svetlana*]

это несоответствие случается когда выплата з-ты происходит в следующем месяце, а не в месяце начисления.
и меняется ставка по мед.страху (было 4%, стало 4,5%). пример для наглядности..
XII начислена з-та 8112-5311 10000
XII начислены 23% 8113-5331 2300
XII начислены взносы 4% 8113-5412 400
по медстраху, предстоящие к начислению

I выплата з-ты 5312-5311 10000
I выплачен соцфонд 23% 5331-242 2300
I удержан мед.страх 4,5% 5412-5332 450

тогда, т.к.счет пассивный, по Кт 5412 (50)
куда девать красное сальдо?

[Accountant]

811-541 50

[valesic]

скажите пожалуйста правильно ли я делаю в 1С начисление зарплаты , почему то у меня подоходный не считает правильно.
31.01.18 дт 226 Ст 533.1 -6% , Дт 713 Ст 533.1 -23%, Дт 713 Ст 541.2 - мед организация
В момент выдачи зарплаты (например 12.02.18 ) Дт 531 Ст 226 - 6%, Дт 531 Ст 533.2 -мед работник, Дт 541.2 Ст 533.2 -мед организация, Дт 531 Ст 534.2 -подоходный

[svetlana*]

справочник по налогам и освобождениям обновили с 01.01.2018?

[diman]

По проводкам вроде все корректно.
Но без данных сложно сказать в чем дело.
Начните с простого. Проверьте Ставки ПН, освобождения, заявление об обвобождении, дата приема на работу. Посмотрите что показывает личная карточка.
Какая версия 1С?

[valesic]

все поменяла, у меня по зарплате много разных документов,
1.Decontari in buget din salariu,
2. Decontari din salariu pe luna precedenta
3. impozit din salariu calculat,
4. impozit din salariu achitat.
Если провожу документ Decontari in buget din salariu и impozit din salariu achitat, то мне увеличивает в два раза медицину, а подоходный считает правильно.
Если провожу документ Decontari in buget din salariu и документ Decontari din salariu pe luna precedenta и impozit din salariu calculat, то считает неправильно подоходный налог. Так было и в прошлом году, делала изменения вручную

[diman]

Скорее всего, есть какой-то ньюанс, который невооруженным глазом не виден.
Обратиться к программисту не пробовали?
Кто производитель конфигурации, как называется? версия?

[Наталия]

Бухгалтерия для Молдовы Цымбал
Приходный ордер при проведении выручки не создает проводку по НДС.
Подскажите,пож,что не так делаем. Или где что необходимо дополнительно проставить ?

[ttv]

что необходимо дополнительно проставить ?

галочку "розница" ?

[ERA]

Приходные ордера не должны формировать проводки по НДС. Даже в печатной форме ПКО место только для одного счета есть. )
Сначала делается документ что-то типа "Выручка от реализации", скажем, на Розничного покупателя, а потом ПКО.
А проводки по 6 классу ПКО формирует у вас?

[ERA]

Если все-таки так задумано программистами, то попробуйте поискать типы цен или договор может быть без НДС. Или все-таки галочки )

[Наталия]

галочки розница нет.есть галочка выручка и она проставлена.
ПКО делает проводки - 241-611
И в ордере заполнена ставка ндс и сумма,но проводку 241-534 - не выдает
В других конф - есть. Здесь наверняка тоже. Просто не могу найти - где и чем дать понять этому ПКО,что мне нужна добавочная проводка по ндс.)

[ttv]

Просто не могу найти - где и чем дать понять этому ПКО,что мне нужна добавочная проводка по ндс.)

Может в константах ?