1с, нужен ваш совет

[ttv]

да верно.

[asotel]

просто оплата по банку идёт не через ручную операцию, а через документ "Банковская выписка"
и как бы всё ясно становиться. посмотрите карточки счетов, думаю разберётесь, если нет, спрашивайте

1 фирма SRL 3% оплачивала ежеквартально налог на прибыль ,проводки:
Дб 731 Кт 534-начисление 1 раз в квартал
Дб 225 Кт 242-оплата аванса
ДБ 534 Кт 225- закрытие аванса
Так верно?

Не соглашусь, так по моему вернее
Дб 225 Кт 242-оплата аванса 1 раз в квартал
Дб 731 Кт 534-начисление (сумма) по декларации
ДБ 534 Кт 225- закрытие аванса

[Anjel]

asotel
У меня вообще третий вариант :
Выкинула вторую проводку из первого варианта.
3% - ники до конца квартала, как правило не знают, какой будет налог. И сначала делается проводка начисления налога на конец квартала, а потом непосредственно уплата до конца следующего месяца. (Дт 534,1 - Кт 242.1)

[asotel]

asotel
У меня вообще третий вариант :
Выкинула вторую проводку из первого варианта.
3% - ники до конца квартала, как правило не знают, какой будет налог. И сначала делается проводка начисления налога на конец квартала, а потом непосредственно уплата до конца следующего месяца. (Дт 534,1 - Кт 242.1)

У меня стандартная версия для 12-ти %. Специфику 3-х % не вникал очень глубоко, просто принял за аналогию

[irina23]

А для ИП-7% , например счет 611-135000
711 -60000
713 - 30000
Итого: 45000-9120 Х 7% = 2511,6 к уплате налога за 2013, эту сумму нужно где то отражать? узнав эту сумму закрываются с начало все счета на конец года.

[Constanta]

А предел 26700 для ставки 7%? Выходит 26700*7%=1869,00; 9180*18%=1652,40. Итого налог 3521,40. Далее эта сумма уменьшает чистую прибыль, т.е. доход, причитающийся инд.предпринимателю, и соотв., увеличивает обязательство перед бюджетом.

[ttv]

а личное освобождение где?

[irina23]

А предел 26700 для ставки 7%? Выходит 26700*7%=1869,00; 9180*18%=1652,40. Итого налог 3521,40. Далее эта сумма уменьшает чистую прибыль, т.е. доход, причитающийся инд.предпринимателю, и соотв., увеличивает обязательство перед бюджетом.

а проводки какие? я просто понять не могу ведь я закрываю все счета 333, 332 и узнаю убыток или прибыль. Если прибыль то уже в самой декларации UNIF, считаю к уплате 45000-9120 = 35880, 26700х 7%=1869 и 9180х 18%=1652,4 Итого: 3521,4

[Constanta]

До составления UNIF 333 счет вы не закрываете, там чистая прибыль до налогообложения, после составления декларации дт 333 кт 534 (точнее дт 731 - кт 534, затем дт 333 - кт 731), т.о. на 333 остается чистая прибыль после налогообложения, которую и закрываете на 332.

[irina23]

Распечатываю отчет IRV09, но почему не печатает код подразделения и код местности на обратной стороне,но сумму печатает. В справочнике склады указала код подразделения и код местности.Где то надо указать,но не знаю где.Подскажите пожалуйста.

[Margo_1]

Зайдите в Сервис- Параметры- Поменяйте дату на которую вы хотите сделать изменение в справочнике. Потом идите в справочник "подразделения", создавайте, меняйте.
Ну и при создании документов, следи за выбором подразделения, т.е. например, при начислении зп- отдельно по каждому подразделению делайте.

[irina23]

Только сейчас заметила отчет по медицине за 4 кв сумма начисленной зарплаты 1404,86 лей за квартал, но у меня по по зарплате начислено сумма 14405 лей и в других отчетах т.е 4BASS, IRV09 ,IAL09 и в итоге если по считать у меня разница между отчетами выходит 14 бань хотя сумма от 3,5% сходиться по всем отчетам, может быть такое что система самая указывает какую сумму указать в отчете Med?

[Anjel]

Да, это разница округлений.

[irina23]

Anjel пожалуйста помогите с налогом по размещению торговой точки если сможете сделать скриншот по расчету сбора за объекты торговли.И как должна указать в статьи 5с, как и аналогично по благоустройству? Буду благодарна за помочишь.
С прошедшим 8 мартом желаю добра, тепла и женского счастья.

[irina23]

И еще хотела спросить возвратили поставщику продукцию:
1. Возврат из розницы
2. Возврат поставщику
3. Приходная налоговая накладная от поставщика с - минусом, без выписки ТТН на возврат товара.

Так правильно и еще не могу понять на другой фирме поставщики не берут товар на возврат пока не выпи шиш ТТН (returnarea marfuri), а ее как нужно внести в систему ТТН на возврат?