Личная карточка и подоходный

[olgaolga]

Tiana спасибо , нашла ошибку. Исправила карточку, в итоге подоходный выходит по нулям. Прикладываю ее. Скажите , если я все месяцы, кроме января и февраля сдавала IRV с нулями и у меня выходит подоходный за год по IAL плюсовой, как тогда быть. Не хочется ходить и сдавать корректировку и платить штраф. Что если в IAL показать плюсовой, чтобы не было расхождений с IRV? При условии,что я точно знаю, что эти 12 лей никто не попросит возместить. И карточке соотв. тоже там, где сумма минусовая исправить на 0.

[olgaolga]

Все таки ущерб государству я не нанесла, а даже подарила 12 лей.

[Галина]

olgaolga вы сейчас за декабрь должны сдать IRV и эту сумму написать с -.
Тогда у вас все сойдется . Дарить ничего не надо.

[olgaolga]

Но как я ее напишу, если у меня за декабрь не выдавалась зарплата? Там где сумма написать прочерк, а там где подоходный минус 12 лей? Больше никаких сумм не будет. И у меня его примут?

[olgaolga]

Не только за декабрь, но вообще в декабре не было никаких выдач зарплат и перечислений тоже.

[Галина]

Там где сумма написать прочерк, а там где подоходный минус 12 лей? Больше никаких сумм не будет. И у меня его примут?

Ну, по крайней мере раньше принимали(в прошлом году ) .

[olgaolga]

Галина спасибо. А надо писать что корректировка предыдущих отчетов или и так поймут?

[Галина]

Нет, не надо. Это у вас не корректировка, а перерасчет.

[olgaolga]

Вроде бы все поняла, не могу понять как это все оформить? Оставить в карточке 3 и 4 месяцы п/н с нулями , чтобы было как в отчетах или переделать как положено? Если оставить с нулями в карточке то откуда же возьмется этот минус, а если оформить как надо, то будет расхождение с отчетм. Или надо какую-то б/х справку оформить?

[Галина]

Оставить в карточке 3 и 4 месяцы п/н с нулями , чтобы было как в отчетах

Вы могли не знать, что больше начислений и выплат не будет, а перерасчет обязаны сделать, а иначе не правильно удержан п/н с чела.

[olgaolga]

Но на 534 сумма с минусом, объясните почему.

дт 225 кт 5347 25,00 лей

если на 225 сч. по дебету возникла задолженность бюджета по под. налогу с з/п, можно в следующем месяце ( в январе след. года) дать проводкуДт 534.7 - Кт225 , если начислена задолженность по под. налогу, но не с зарплаты, а с физ. лица, то есть погасить переплату по под. налог с з/п через под. налог, удерж. с физ. лица?

[olgaolga]

если на 225 сч. по дебету возникла задолженность бюджета по под. налогу с з/п, можно в следующем месяце ( в январе след. года) дать проводкуДт 534.7 - Кт225 , если начислена задолженность по под. налогу, но не с зарплаты, а с физ. лица, то есть погасить переплату по под. налог с з/п через под. налог, удерж. с физ. лица?

сама себе отвечаю, думаю,что все-таки нет, подоходный с зарплаты это не подоходный с физ. лица, даже реквизиты разные по платежке. Хотя не пойму почему нет, бюджет все таки один, и если ты перечислил в бюджет больше чем надо, почему нельзя погасить через другой налог? Сама с собой рассуждаю.

[natgeoliubiteli]

Переплаты только через проверку сейчас перебрасывают. И когда вы перечисления делаете, то они попадают на определённый капитол и параграф (111/01, 111/20 и т.п.) Эти капитолы и параграфы соответствуют определённым строкам в вашем отчёте. Если вы например погасите у себя в учёте пн 10 % по найму с помощью переплаты по зарплате, в акте сверки у вас будет всё равно переплата по пн по зп и недоплата (и пеня) по 10 %

[Allo4ka]

Здравствуйте, подскажите плиз, зарплату с декабря выдаем сейчас
3600 - 126 (3,5%) - 216 (6%) - 720 ??? = 2538 * 7% = 177,66 ПН
подскажите пожалуйста я правильно считаю

[ttv]

чел уволен?
почему только одно освобождение?