признаем к вычету?!

[MariBuga]

Это транспортные расходы по доставке Готовой продукции.Основная деятельность - это производство банеров.

[buhter]

Спасибо большое за ответ. Это действительно аргумент.

[Poncitta]

Срок авторизации истек 11/15. Бутик закрыли. Аренда за 12/15 не признается? НДС в зачет не брать?

[AFEX]

в таких условиях не будет вычета и зачета.

[Poncitta]

амортизация лицензии по деятельности, по которой не было дохода в текущем году тоже не признается?

[AFEX]

вопрос с большой составляющей неконкретики. если была деятельность- затраты вычитаемы. если не было деятельности- невычитаемы. деятельность должна в себя включать хотя бы подготовительную часть к чему либо, в вашем случае к лицензионной деятельности.

[Poncitta]

Спасибо, на свой неконкретный вопрос получила конкретный, исчерпывающий ответ
У нас лицензия на строительство, которым мы пока более не планируем заниматься, так что корректирую.

[Poncitta]

по строкам 0307/0308 корректируем только 531, правда? 532, 512 не надо?

ст44(5)НК Налогоплательщик, использующий метод начислений, не вправе произвести какие-либо вычеты до момента платежа, если у него имеются обязательства по отношению к взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод учета.

[Zanna]

по строкам 0307/0308 корректируем только 531, правда? 532, 512 не надо?

ст44(5)НК Налогоплательщик, использующий метод начислений, не вправе произвести какие-либо вычеты до момента платежа, если у него имеются обязательства по отношению к взаимозависимому лицу, использующему кассовый метод учета.

Правда
Суть в том, что погашенная задолженность по ЗП станет его доходом при погашении задолженности. 532 (в части задолженности подотчетному лицу) и 512 (в части задолженности по полученным займам) не относятся к доходам данного лица. Главное, чтобы данные счета (532 и 512) Вы применяли корректно.
Не забудьте также, что при наличии задолженности, к примеру, по аренде перед взаимозависимым лицом, по сумме непогашенной задолженности также нужно будет произвести корректировки до момента выплаты (это его доход, к которому применяется также, как и к ЗП, кассовый метод учета)

[Птица]

Всем привет.
Нужен Ваш Всезнайский совет !!!!
Фирма устроила Рекламную акцию с раздачей всякой всячины неопределенному кругу лиц.
т.есть это безвозмездная поставка-НДС начислили, отразили в регистре продаж.
А вот что делать с арендой зала и посещением винных подвалов? Ума не приложу.
1,Отсторнировать НДС сразу в регистре покупок , затраты признаются к вычету.
2, Ндс показываем в регистре продаж как поставку.
3, И еще один малюсенький нюансик,в подвалы то поехали определенные лица. А под Рекламную компанию подпадают только неопределенный круг лиц . Или все таки розыгрыш призов велся в кругу неопределенном )))

[Наталица]

Птица

раздели - Рекламную акцию с арендой зала- отдельно и посещение винных подвалов - отдельно (как представительские с лицами).

Встречный вопрос - твоя Рекламная акция не попадает по статю НК 95 (2) с)?

[Птица]

Подпадает. А я НДС начислила , как порядочная. свыше 0,2 %.
А ты что имела ввиду ?

[Сергей Темрин]

Немного о вычетах.
Расходы на содержание служебного автомобиля
Возможные ответы: «Да» или «Нет».

1. Влияет на величину налогооблагаемого дохода оплата услуг штрафстоянки?

2. Можно ли включить в вычеты расходы на внешний и внутренний тюнинг авто?

3. Нужно ли нормировать ГСМ на предприятии, у которого имеются служебные авто?

[ttv]

1-да
2-да
3-да

[AFEX]

а у меня по всем трем- НЕТ.
так что, как поставишь вопрос, так на него и ответят