Несоответствие даты в налоговой накладной

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение Irinca » 16 дек 2009, 15:14

05.05.09 была выписана НН фирмой Orange нашей фирме.
В бух-рию нашей фирмы эта НН попала 16.12.09
как отражать эту НН в регистре покупок и приложении к деклариции по ндс. какой датой отражать и имеем ли мы право на зачет ндс.
Irinca
Аспирант
 
Сообщений: 353
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 14:00
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение InJen » 16 дек 2009, 16:21

А как вы получили эту НН: вам её принесли или по почте? Если принесли, то на всех экземплярах (и на первом тоже) вы должны написать "получена такого-то числа", если получена по почте, то тоже пишете когда получили и прикладываете и конверт. В регистре покупок вносите 2 даты: дату выписки - по дате в НН, и дату получения. В Декларации эту сумму вносите в графу "корректировки", в приложении пишете дату выписки НН.
Аватар пользователя
InJen
Гуру
 
Сообщений: 2753
Зарегистрирован: 06 июл 2009, 08:54
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 861 раз.
Поблагодарили: 449 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение Irinca » 16 дек 2009, 16:36

InJen
получается что в 12 и 13 строку TVA 06 эта НН не попадает, и что в приложении общая сумма не бедет соответствовать с 12 и 13 строкой декл. TVA 06

этот порядок где то опубликован :?: есть ли офиц. разъяснения, и влечет ли за собой штраф и налоговый визит такое оформление :?:
Irinca
Аспирант
 
Сообщений: 353
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 14:00
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение InJen » 16 дек 2009, 16:58

Эта сумма попадает в 16 строку, так что будет соответствовать приложению. За предоставление вовремя НН отвечает поставщик, поэтому вам никакие штрафы не грозят, поэтому и надо на всех экземплярах ставить дату получения. Об этом говорили налоговики на одном семинаре, письменно об этом нигде не нашла.
Аватар пользователя
InJen
Гуру
 
Сообщений: 2753
Зарегистрирован: 06 июл 2009, 08:54
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 861 раз.
Поблагодарили: 449 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение svetuta » 16 дек 2009, 19:56

InJen писал(а):В Декларации эту сумму вносите в графу "корректировки"

а я знала что не через корректировки а в поступлениях отражается, обыкновенно, ведь в корр. указываются только ошибки
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение Галина » 16 дек 2009, 20:16

В корректировке не надо,отражаете как все остальные только дата 05.05.09
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение InJen » 17 дек 2009, 10:43

InJen писал(а):Эта сумма попадает в 16 строку. Об этом говорили налоговики на одном семинаре, письменно об этом нигде не нашла.
Семинар был 2 недели назад.
Аватар пользователя
InJen
Гуру
 
Сообщений: 2753
Зарегистрирован: 06 июл 2009, 08:54
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 861 раз.
Поблагодарили: 449 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение svetuta » 17 дек 2009, 10:52

InJen писал(а):говорили налоговики на одном семинаре

на семинарах они много чего говорят, я тоже попалась как то, чуть не судились по одному вопросу, на семинаре сказали одно, а пришла проверка - сказали другое, с тех пор не верю им...
а вот Ликий говорит что не должен штраф быть, и я с ним полностью согласна (БНК №7/2008б стр.44)
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Сообщение InJen » 17 дек 2009, 12:30

svetuta я полностью с вами согласна, и уже который раз говорю: всё зависит от проверяющего, в каком настроении пришёл он на проверку, и сколько денег намерен получить. А на счёт публикаций каких-то стаей в наших уважаемых изданиях - налоговики при проверки открещиваюся от них: публикации - это одно, а у нас инструкции :evil: .
Аватар пользователя
InJen
Гуру
 
Сообщений: 2753
Зарегистрирован: 06 июл 2009, 08:54
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 861 раз.
Поблагодарили: 449 раз.

Несоответствие даты в налоговой накладной

Сообщение кися » 21 май 2010, 13:14

Ув. бухгалтера, подскажите пожалуйста как поступить в след. ситуации. Мы осуществилии в мае месяце импорт товаров, помимо доп. расходов на приобретение у меня есть расходы на доведение товара до необходимого товарного вида, которые распределяються по товару и входят в его себестоимость, такими расходами яв. этикетки, данные этикетки мы приобрели зараннее соот. накладную на поставку нам выписали апрелем, а импорт я регистрирую в 1-с в мае согласно тамож. декларации, как поступить ведь если учесть н/н по этикеткам в мае, которая выписана в апрелем нельзя?
Подскажите пожалуйста как оплачивать счета за интернет если фирма заключила договор ни как юридическое лицо(дорого выходит оплачивать), а как физическое лицо, какие документы оформлять и проводки?
кися
Студент
 
Сообщений: 228
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 19:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Сообщение svetuta » 21 май 2010, 13:23

так вы должны провести её в апреле и сделать проводку
дт 211 кт 521
а в мае, когда был импорт, актом сделаете списание
дт 217 кт 211
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Сообщение diancic82 » 21 май 2010, 17:29

кися +1 :D
diancic82
Практик
 
Сообщений: 685
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 16:02
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 39 раз.

Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Сообщение Райэл » 21 май 2010, 18:31

кися
А в чем проблема то?!
Почему не учесть н/н по этикеткам в апреле, оставить их на 211 счете, как писала Светуца , а уже в мае после импорта, перевести их на себестоимость.
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3284
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 12:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 678 раз.

Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Сообщение 3D-Transfer SRL » 21 май 2010, 18:56

кися писал(а):а импорт я регистрирую в 1-с в мае согласно тамож. декларации, как поступить ведь если учесть н/н по этикеткам в мае, которая выписана в апрелем нельзя?


Возможно, Вы имеете ввиду, что в программе 1С не предусмотрено?
Иначе, вопрос исчерпан.
3D-Transfer SRL
Ученик
 
Сообщений: 76
Зарегистрирован: 16 янв 2010, 11:44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Сообщение mzd1981 » 17 сен 2014, 12:56

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Как правильно сделать, если в сентябре получил июльскую накладную? Провести сентябрем или июлем и пересдать отчет? Заранее спасибо.
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

След.

Вернуться в Документация и отчетность

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Яндекс.Метрика