Е-фактура

[Leo]

Внесла e-НН в отчет TVA12, проверка пишет, что такая НН не зарегистрирована.

Проверьте чтобы все буквы и цифры были внесены правильно и сохраняйте даже если пишет что не зарегена. такая ошибка иногда появляется, если всё правильно вносите то сообщение можно игнорировать. Это что касается E-Factura

[olivia]

Добрый день всем!
Может кто-то сталкивался с таким: случайно аннулирована подписанная фактура,как можно это исправить? Покупатель уже подписал бумажный вариант... Возможно ли восстановление статуса?

[ttv]

12. Как аннулируется налоговая накладная/накладная в системе „е-Фактура”?

В некоторых случаях экономические агенты (пользователи системы) могут столкнуться с необходимостью аннулировать выданную налоговую накладную/накладную. Аннулирование регистрации налоговой накладной/накладной, может быть произведено только поставщиком (компания, создавшая накладную).

Налоговая накладная может быть аннулирована из двух разделов: из „Завершенные” и „Отклоненные” (отклонённые покупателем).
Аннулирование из раздела „Завершенные”:
Обратите внимание на то, чтобы роль в системе е-Фактура была Я поставщик , и в разделе „Завершенные” отметьте ту накладную, которую хотите аннулировать.
Примечание: для выбора зарегистрированных накладных, отметьте поле ”checkbox” находящиеся в начале строки.
На панели инструментов нажмите кнопку Дополнительно затем Аннулировать.
В появившемся формуляре введите мотив аннулирования, затем нажмите кнопку „Аннулирование накладной”.

Аннулирование из раздела „Отклонённые”:
Обратите внимание на то, чтобы роль в системе е-Фактура была Я поставщик , и в разделе „ Отклонённые ” отметьте ту накладную, которую хотите аннулировать.
Примечание: для выбора зарегистрированных накладных, отметьте поле ”checkbox” находящиеся в начале строки.
На панели инструментов нажмите кнопку Дополнительно затем Аннулировать.
В появившемся формуляре введите мотив аннулирования, затем нажмите кнопку „Аннулирование накладной”.
https://servicii.fisc.md/FAQ_Section.aspx

[olivia]

А вернуть фактуру из аннулированных можно? Чтоб она опять попала в "завершенные"...

[ttv]

Думаю, что нет, но попробуй скопировать.

[Leo]

olivia
Вы можете на базе анулированной сделать новую, но номер уже будет другой и в любом случае покупатель должен опять подписать. Вернуть фактуру из анулированных невозможно.

[Лара]

Leo, здравствуйте.
возникла проблема:
при заполнении нал.накладной на базе предыдущей не отобразился код НДС покупателя.
Не заметила сразу, а только когда распечатала накладную из "завершённых".

проверила по базе - фирма не лишена статуса.
попробовала создать новую накладную - код НДС отображается - то есть впредь буду создавать не на базе текущей, а через "Создание налоговой накладной"
снова попробовала "создать фактуру на базе текущей" - опять НЕ отображается код НДС, более того, открываю старые накладные этому клиенту - также нигде не отражён код (но я их сразу распечатывала - там есть код НДС.)

расписала подробно - может это поможет решить проблему.

но теперь не знаю как быть с сегодняшней накладной? - вписать код НДС от руки?
Спасибо

[Leo]

Лара
Завтра передам техотделу чтобы проверили...напишите в личку реквизиты покупателя

[tinuta30]

Buna ziua la toti ! Am asa o intrebare la noi contabilul scrie facturile ex: cu data de 01.10.2015 dar soferul livreaza marfa 02.10.2015 cum putem in e-factura sa scrim data livrarii ziua urmatoare? poate cineva sa confruntat cu aceasta problema . Va multumesc anticipat

[ttv]

никак.

[Люга]

+1)
Никак

[Leo]

tinuta30
In SIA E-Factura, la eliberarea f/f este posibil de mificat data livrarii doar cu zilele de ieri. Sa presupunem ca eliberati factura pe 02.10.2015 atunci puteti schimba data livrarii cu ziua de 01.10.2015. Sau mai corect eliberam pe 15.09.2015 avem posibilitatea de a introduce data livrarii 07.09.2015

Pentru facturi de expeditie data livrarii nu se schimba si apare automat.

[Accountant]

la eliberarea f/f este posibil de mificat data livrarii doar cu zilele de ieri

si platim amenda

[tinuta30]

Mersi tuturor de raspuns asa mi-au raspuns si de la fisc.md dar situatia e alta eliberarea facturii si marfii se face pe 01.10.2015 dar livrarea marfii se face la 02.10.2015 a doua zi la ora 07.00 cum poate contabila sa scrie e factura cu 02.10.2015. Fiindca daca o scrie cu 01.010.2015 dar soferul livreaza marfa 02.10.2015 agentul economic nu primeste marfa cu ziua de ieri. Mai mult ca atit spre de ex factura e scrisa cu 01.10.2015 marfa se achita ches cum la unele intreprinderi se practica cecul se bate de catre sofer cind ajunge la agentul economic cum cecul poate fi sa fie cu 02.10.2015 iar factura cu 01.10.2015?

[Accountant]

cum cecul poate fi sa fie cu 02.10.2015 iar factura cu 01.10.2015?

asta nu e o problema, dar iata asta intr-adevar e problema:

eliberarea facturii si marfii se face pe 01.10.2015 dar livrarea marfii se face la 02.10.2015 a doua zi la ora 07.00

Scrieti interpelari in scris catre IFPS, sa va ofere raspuns, cum practic sa fie depasita aceasta situatie (daca ei intr-adevar vor ca E-factura sa ia amploare).