Декларация НДС (Forma TVAxx)

[Kelly]

3,14рожок, на эту тему была дискуссия кажется в теме Декларация НДС. Большинство склоняется к тому,что в гр. 11,1 указывается только начисленный НДС от авансов без сторно. Я,лично, пишу с учётом сторно и если получается минус,то пишу минус

[svetuta]

что в гр. 11,1 указывается только начисленный НДС от авансов без сторно.

da

[3,14рожок]

Я,лично, пишу с учётом сторно и если получается минус,то пишу минус

была в ГНИ ... сказали, как Svetuta, только!!! начисленные авансы

[С_характером!]

3,14рожок, на эту тему была дискуссия кажется в теме Декларация НДС. Большинство склоняется к тому,что в гр. 11,1 указывается только начисленный НДС от авансов без сторно. Я,лично, пишу с учётом сторно и если получается минус,то пишу минус

сдала за январь с учётом сторно. замучилась в сомнениях, написала запрос в МФ.
получила ответ:

[3,14рожок]

так а на что они ответили??? ... то, что они написали - есть в инструкции, так и написано ... просто я всё равно сомневалась, ПРАВИЛЬНО ли я понимаю... потому как многие знакомые бухгалтера сдавали сумму начисленных за минусом сторнированных (таких кстати большинство) и даже читая инструкцию, стала сомневаться, правильно ли я поняла
Спасибо

С_характером!

теперь я ещё на русском это вижу.

[С_характером!]

так а на что они ответили???

для полноты картины приложу и свой запрос

[INA]

Отвечают мутновато, но в консультациях при НИ в один голос кричат ТОЛЬКО начисленные

[Tiana]

"..Таким образом, в графе 11.1 следует отражать только суммы авансовых платежей, полученные от покупателя в налоговом периоде за который представляется Декларация по НДС по поставкам облагаемым НДС по стандартной и пониженной ставках..."
Что тут непонятного, простите?

Пы.Сы. Сдалась!!!

[veronica]

salutare,am careva dubii la indeplinirea DECLARATIEI TVA- 1)intra sau nu Factura primita cu titlul gratuit???????? 2)iNTRA SAU NU in declaratia TVA factura cu retur de [[b]/b]tara.....care la rindul ei este fara TVA???? 1) CRED CA DA 2)CRED CA NU ...............cine imi poate confirma.............mersi mult

[MariBuga]

Din pacate din intrebare nu inteleg despre ce fel de factura vorbiti?
1) Daca e o factura fiscala cu titlul gratuit, deci in Lista facturilor fiscale primite intra, in celula 12 intra, iar in celula 13 (TVA) nu intra ( nu aveti dreptul trecerii in cont).Daca e pur si simplu Factura - nu intra in genere in raport.
2) Daca e o factura fiscala pentru marfa care are si aparte rind pentru tara retur, in Lista fecturilor Intra asa cum a scris furnizor, in celula 12 si 13 nu intra, fiindca luati la cont extrabilant.In cazul , daca e o factura simpla nu intra nicaieri.

Apropo. Din continutul instructiunii privind indeplinirea raportului TVA12 ce refera la boxa 12 , nu iese ca platitorul nu are drept se reflecta volumul marfurilor si serviciilor procurate prin factura simpla.Exceptii sunt doar pentru facturi primite de la contragente din stinga Nistrului si procurari care nu corespund scopul intreprinzator.

[b]4.15. În boxa 12 se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, cu excepţia procurărilor efectuate

In acelasi timp luind in consideratie , ca punctul dat instructiunii cuvint in cuvint dubleaza contunutul insctructinii veche, la care e o lamurerea fiscului despre neincluderea facturi simple in boxa 12, cred ca totusi facturi simple nu intra in valoarea raportului noi TVA.

[veronica]

sorry ,,,,,da m-am exprimat eronat..........1)despre factura fiscla este vorba primita cu titlul gratuit SI 2)LA FEL factura fiscala primita de la Coca cola pentru retur de tara .....nu este indicat TVA............MERSI Mariana

[marisecika]

Уважаемые, доброго дня! Помогите плиииз!!! у меня в программе случился глюк, наверное, но с ноября 2012 года, программа не учитывала НДС с предоплаты при выписке накладных. Заметила я это только сейчас...(((( 2012 год не трогаю, сдано же все уже. Решила в январе бухгалтерской справкой откорректировать 225.2, и 534.2 вышло на 6099,34 к зачету. как корректировать отчеты, по каким строкам, не знаю, предполагаю что в строке 2 указать сумму НДС меньше на 6099,34 и сопроводить все это справкой бухгалтерии. Поделитесь плиз, мыслями на этот счет, и чем мне это грозит? хотела идти в налоговую консультироваться...

[MariBuga]

Я бы пересдала...НДС-ки начиная с ноября...тогда и за недостоверный налоговый отчет не грозит....Ну а в б.у. январем бухг справку ДТ 225 Кт 5342 -6099,34, поскольку в балансе 225 и 534 уже зафиксированы и тем более если баланс сложный (20 страниц). Фин результаты вообще не затрагивает, поэтому к п/н ничего не имеет.Ну не будет идти отчет по НДС с сальдо по БУ пару месяцев, ну так на то и бухгалтерская справка...

[Natty]

Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. У меня сумма восстановленного НДС за месяц больше чем сумма которую я могу взять в зачет. Я его воостанавливаю по Дт 534,2 счета. Но тогда в графу 13 декларации у меня будет сумма с "минусом". Могу я в этой графе показывать с минусом? или нет?

[MariBuga]

Natty
Вопрос не в сумме зачетного НДС и не в знаке.Бывают и отрицательные 12 -ые и 13-ые ячейки. Для себя Вы должны проанализировать...Что из восстановленного НДС относится к закупкам месяца , а что восстанавливается из полученного в предыдущие периоды.Если восстановление НДС касается отчетного периода, то таки да...пишите в ячейку 13, а если нет ,то правильнее было бы использовать ячейку 16 с минусом соответственно.